Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1676/19 | letenky-Viedeň-Brusel-Viedeň-18.-20.11.2019-Mgr. Masácová,p.s.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 688,29 € | 12.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1677/19 | letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-18.-20.11.2019-Mgr. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 187,71 € | 12.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1663/19 | uhradené v hotovosti- sevrvis služob.auta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 120,05 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1656/19 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 188,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1661/19 | STORNO nesprávna fakturácia-distribúcia mesačníka BSK-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 2 719,51 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1660/19 | tlač mesačníka BSK-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 10 340,00 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1662/19 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.07-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 624,73 € | 11.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1657/19 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 4 374,00 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1664/19 | policový regál s 5 policami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 126,00 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1673/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 218,93 € | 11.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1674/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 207,87 € | 11.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1675/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2019-31.10..2019 Kurz : ABSK_A22,ABSKM_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 260,40 € | 11.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1665/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.10.2019-31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 989,64 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1671/19 | 2x letenka Viedeň-Brusel a späť-03.09.-06.09.2019-Ing.Moťovská, Mgr.Peniaková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 850,00 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1672/19 | 1x letenka-Brusel-Viedeň-Brusel-27.9-7.10.2019-Mgr.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 202,00 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1658/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č. 10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1659/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúry Sprievodca soc.službami v regióne Bratislavského samosprávneho kraja rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 340,00 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1666/19 | el.energia za 10/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,60 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1667/19 | el. energia 10/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 044,67 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1668/19 | el.energia za 10/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 956,12 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1669/19 | el. energia 10/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 323,87 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0134/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 13,45 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1670/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.10.2019-31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -313,75 € | 11.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1655/19 | polep autobusu Malokarpatský expres | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 3 096,00 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1651/19 | strážna služba za 10/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, Gustava Čejku, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 25 154,64 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1652/19 | služby v oblasti PO za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1654/19 | konzekutívne tlmočenie z nemčiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN EU, s.r.o. | 47638389 | 70,00 € | 08.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1653/19 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 17,88 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1643/19 | za jazykové vzdelávanie za október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jazyková škola, Palisády 38 | 17319145 | 966,00 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1644/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra |