Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0813/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0804/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za apríl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 160,00 € | 10.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0815/19 | strážna služba za 05/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 25 154,64 € | 10.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0814/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.05.2019-31.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 699,19 € | 10.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0811/19 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 17,33 € | 10.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0808/19 | Green Week-škola breaku-8.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | I.N.,A.K.- pohybové a osobnostne rozvojové aktivity | 42356075 | 300,00 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0816/19 | odborné vzdelávanie pre 31 študentov stredných škôl v pôsobnosti BSK za mesiac máj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 93,00 € | 10.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0800/19 | služby v oblasti PO za 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0795/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 676,70 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0789/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2019-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 147,68 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0793/19 | Buseness CityNET 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0803/19 | uhradené kartou-DOBROPIS-propagácia BSK-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | -1,18 € | 07.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0791/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 07.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0792/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 07.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0794/19 | poplatky za 05/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 480,86 € | 07.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0788/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac máj 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0801/19 | 1x letenka-Brusel-Viedeň-Brusel-24.5.-5.6.2019-Mgr.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 298,41 € | 07.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0796/19 | el.energia za 05/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 084,96 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0797/19 | el. energia 05/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 346,96 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0798/19 | el.energia za 05/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,21 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0802/19 | manažérske vzdelávanie-Leadership-priebežné aktivity na podporovanie ľudí a výkonu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Andrea Profantová | 44445563 | 600,00 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0799/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.05.2019 - 31.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -295,87 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0790/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-prekladateľské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 125,62 € | 07.06.2019 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1027/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 923,52 € | 07.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0780/19 | zrážkový úhrn za 05/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0783/19 | výstupy 05/2019 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 2 365,86 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0787/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-doplatok za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 162,29 € | 06.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0784/19 | antivirový program ESET Endpoint Protection-licencie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 076,00 € | 06.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0077/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019-Obec Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Malinovo | 00304921 | 22,67 € | 06.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0781/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 06.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra |