Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1704/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0141/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 12 770,60 € | 15.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1706/19 | za vykonanie jesennej deratizácie v objektoch Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E., s.r.o. | 36735612 | 696,00 € | 15.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1698/19 | za dodávku tepelnej energie za obd. 10/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 43,34 € | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1700/19 | Deň župných škôl-OC Avion-4.10.2019.Malacky-16.10.2019-moderátorske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 1 248,00 € | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1702/19 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-10/20190 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 14.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1695/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 14.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1699/19 | ubytovanie pre delegáciu Stredočeského kraja v dňoch 23.10.-25,10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 1 468,90 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0135/19 | poistné stavby Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi za obd. 01.12.2019-30.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 653,03 € | 14.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1697/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 140,00 € | 14.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1701/19 | spravodajský servis za október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 14.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1703/19 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 8 988,00 € | 14.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1696/19 | ubytovanie v Budapešti-11.11.-14.11.2019-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAXTRAVEL, s. r. o. | 31340571 | 359,00 € | 14.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1687/19 | prenájom rohoží za obd. 07.10.2019-03.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1685/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 703,22 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1690/19 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú.Pezinok za obd. 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1686/19 | za teplo - Sabinovská - za obd.30.9.2019-31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 240,78 € | 13.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1691/19 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -27,64 € | 13.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1693/19 | ubytovanie-HOTEL MARSHAL GARSDEN BUCHARES-02.12.-04.12.2019-Mgr.Masácová,p.Tomanová, p.Moselt,pCsahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 532,14 € | 13.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1694/19 | ubytovanie-HOTEL MARSHAL GARSDEN BUCHARES-02.12.-04.12.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 63,86 € | 13.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1688/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-18.-21.11.2019-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 438,00 € | 13.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1692/19 | poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2019 - 11.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 27,88 € | 13.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1678/19 | paušálna mesačná platba za služby 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1680/19 | eAukčnýSystém PROEBOZ-za službu Asistenčný program | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 1 200,00 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1684/19 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -7 245,67 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1679/19 | monitoring médií - 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 12.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1682/19 | letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-02.-04.12.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 85,29 € | 12.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1689/19 | oprava informačných tabúľ-budova Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Norbert Kiš | 44391781 | 310,00 € | 12.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1681/19 | letenky-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-02.-04.12.2019-Mgr.Masácová,p.Tomanová,p.Moselt,p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 710,71 € | 12.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1683/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 10 140,05 € | 12.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra |