Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0080/19 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 za august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 435,26 € | 10.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1268/19 | služby a systémová podpora SPIN za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 10.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1259/19 | parkovné BL 052 MK za 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1257/19 | výmena tlačítka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 93,05 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1261/19 | DOBROPIS-uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | -9,73 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1260/19 | reklamná kampaň: Danube Islands-Aktuality.sk za obd. 29.07.2019-11.-08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer SK, a.s. | 51251761 | 1 440,00 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1262/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 09.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1263/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 09.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1258/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.08.2019-31.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 820,33 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1264/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.09.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1265/19 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 1 344,00 € | 09.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1247/19 | Analýza,progarmovanie a projektové služby (MD) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 354,00 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1248/19 | VYÚČTOVACIA K Z/0040/19- platba na mesiace apríl-jún 2019 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke,čl.III,. ods.2a) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 39 487,50 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1252/19 | ubytovanie-hotel Polonya Palace Varšava-26-8.-28.8.2019-Ing.Beniač,Mgr. Hakel, Mgr. Teleky,PhDr. Ožvaldová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 200,00 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1266/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.08.2019-31.08.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 188,46 € | 06.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1245/19 | vysielanie reklamy-DANUBE ISLANDS na programovej službe Rádio Slovensko-za obd. 19.8.-28.8.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | 5 976,00 € | 06.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1246/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.08.2019-31.08.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 121,94 € | 06.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1249/19 | za Znalecký úkon-projekt Cezhraničné prepojenia Vysoká pri Morave a Marchegg | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 1 260,00 € | 06.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1250/19 | cateringové služby - 19.08.2019- Stretnutie partnerov- Regionálny most Angem-Záhorská Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 38,16 € | 06.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1251/19 | cateringové služby - 04.09.2019- Zasadnutie komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 176,28 € | 06.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1253/19 | el.energia za 08/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,51 € | 06.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1254/19 | el.energia za 08/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 926,67 € | 06.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1255/19 | el. energia 08/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 315,60 € | 06.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1256/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.08.2019 - 31.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -416,68 € | 06.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1236/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 08/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1240/19 | znalecký posudok - Pozemky areál Gymnázium Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 600,00 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1241/19 | znalecký posudok -Areál Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 3 000,00 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1242/19 | zrážkový úhrn za 08/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1239/19 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 141,96 € | 05.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1237/19 | bratislavskykraj.sk-zálohovanie dát (08/2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 21,71 € | 05.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra |