Faktúry
Počet záznamov: 25075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0693/20 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 11.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0685/20 | oprava prahu šachtových dverí na prízemí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 212,40 € | 10.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0692/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 05/2020-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 10.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0691/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 05/2020-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 10.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0690/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 05/2020-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 10.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0686/20 | el. energia 05/2020 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 946,54 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0689/20 | právne služby-04/2020,05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 2 772,00 € | 10.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0688/20 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac máj 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 10.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0682/20 | zabezpečenie foto, video techniky a príslušenstva na zhotovenie multimediálneho obsahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 1 791,70 € | 09.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0091/20 | úhrada poistného 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 09.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0090/20 | úhrada poistného 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 09.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0678/20 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 16-02.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0679/20 | za dodávku tepelnej energie za obd.05/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 5,09 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0680/20 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.05.2020-31.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 919,84 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0681/20 | dodávka a montáž žalúzií PRIM 262ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 5 973,48 € | 09.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0684/20 | spravodajský servis za obd. 18.05.2020-31.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 514,84 € | 09.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0683/20 | spravodajský servis za obd. 01.05.2020-17.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 625,08 € | 09.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0674/20 | VYÚČTOVACIA k Z0017/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov od 01.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 08.06.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0676/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0019/20-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 08.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0660/20 | hosting na server bratislavskykraj.sk-15.5.2020-15.5.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 98,71 € | 08.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0677/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0020/20-Zoznam úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a dietetických potravín od 01.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 08.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0675/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0018/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 08.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0661/20 | parkovné BL 052 MK za 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0664/20 | dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 137,78 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0663/20 | V zmysle Zmluvy o podnájme nebytových priestorov-podnájomné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALIANCIA STARÁ TRŹNICA - občianske združenie | 42263948 | 3 218,40 € | 08.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0673/20 | elektrická energia-Stará Vajnorská-05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 562,12 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0667/20 | STORNO-kap.výdavok-infozákres-Prepojenie križovatky Triblavina s cestou III/1059(5012) Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | 37,00 € | 08.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0671/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 Kurz :ABSKTO_B21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 81,60 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0670/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 Kurz :ABSK_A22,ABSKMO_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 223,20 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0669/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 224,40 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra |