Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1515/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2019-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 94,43 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1517/19 | 3x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-7.10.-10.10.2019, 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-7.10.-11.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 914,00 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1511/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 17.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0095/19 | vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava za obd. 01.07.2019 do 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 390 505,57 € | 17.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1518/19 | DOBROPIS k f.č. B/1434/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -944,63 € | 17.10.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0093/19 | STORNO-neopodstatnená fakturácia-stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -9 446,10 € | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1505/19 | kurz :Manažér kybernetickej bezpečnosti-30.9-1.10.201-p.Rigo.p.Gernát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TŰV SŰD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 1 440,00 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| K/0094/19 | oprava mosta ev. č.III/503010-003- Rohožník za obd. september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 74 364,31 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1504/19 | prenájom rohoží za obd. 09.09.2019-06.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 16.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1506/19 | za výrobu produktu BSK na okruhu Fun Rádio ZÁPAD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 600,00 € | 16.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1507/19 | Župné školy pre teba - SENEC-10.10.2019 - za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 256,32 € | 16.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1509/19 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 16.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1510/19 | tlmočenie-09.-10.10.2019-Tomášov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAVITA Bratislava, s.r.o. | 46637583 | 304,00 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0091/19 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 za september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 870,53 € | 16.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0092/19 | Rekonštrukcia mostného objektu č.II/503-022-prepojenie II/503-Malacky-D2 za obd.september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 72 095,51 € | 16.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1508/19 | výkon správy majetku 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 16.10.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1494/19 | za odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 955,92 € | 15.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1495/19 | výstupy podľa prílohy - dofakturácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 519,23 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1502/19 | projekt HERITAGE SK-AT-Výstavy o víne a výrobe vína10.10.2019-hudobný program | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Roman Féder FUNNY FELLOWS | 41489306 | 900,00 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1496/19 | Župná škola pre Teba-SENEC-10.10.2019-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1497/19 | letáky, samolepky PVC,plagáty-promo materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 572,38 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1498/19 | Župná škola pre Teba-PEZINOK-08.10.2019-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1499/19 | spravodajský servis za september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1501/19 | projekt HERITAGE SK-AT-Výstavy o víne a výrobe vína reklamné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WESTWOOD Slovakia s.r.o, | 35831839 | 480,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1503/19 | nožnice T 8-6ks - uhradené v hotovosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 107,40 € | 15.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1500/19 | STORNO-denníky nie sú na rok 2020 objednané-celoročné predplatné periodickej tlače pre Úrad BSK od 01.01.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -382,50 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1485/19 | konferencia-e-learnmedia CAFÉ 2019-3.10.2019-p.I.Gábrišová Hovorková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | e-learnmedia, s.r.o. | 36341355 | 178,80 € | 14.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1486/19 | konferencia-Prínos konferenčného modelu práce s rodinou-9.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar | 17316537 | 35,00 € | 14.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1487/19 | konzultačno-poradenské služby s obstaraním UŠ športovo-rekreačného areálu v MČ Bratislava-Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.R.CH. s.r.o. | 47866748 | 2 000,00 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1488/19 | Župné školy pre teba - Pezinok-08.10.2019 - za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 284,26 € | 14.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |