Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1088/19 | hygienické a čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 864,00 € | 30.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0061/19 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1,BA-za obd. júl 2019-doplňujúce stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 99 865,85 € | 30.07.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0062/19 | vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 549 236,64 € | 30.07.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1196/19 | VYÚČTOVACIA k Z 0050/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.07.2019-27.08.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 69,34 € | 30.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1086/19 | za jazykové vzdelávanie za jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jazyková škola, Palisády 38 | 17319145 | 1 008,00 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1085/19 | zabez.poradensko-konzultačných služieb ohľadom plánovanej spolupráce BSK s nepočujúcimi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bc. Pavol Roman | 47607335 | 75,00 € | 29.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0097/19 | zákonné poistenie vozidiel BSK za obd. od 25.08.2019 - 24.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 663,60 € | 29.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1087/19 | servis,údržba kávovarov-6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 234,12 € | 29.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0096/19 | úhrada poistného 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 26.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0060/19 | stavebné práce a dodávky na stavbe - Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba pavilónu a úprava areálu synagógy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 80 388,67 € | 26.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0059/19 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-A--Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-Rekonštrukcia-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 18 678,96 € | 26.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0067/19 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-A--Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-Rekonštrukcia-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 24 511,26 € | 26.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1074/19 | mediálna kampaň na web stránke sme.sk-tematika školstva v kompetencii BSK-doplatok- f.č. B/0859/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press,a.s.,divízia východ, o.z. | 35790253 | 60,00 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1072/19 | tlač a distribúcia mesačníka BSK-07-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 11 549,23 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1075/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP - prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 25.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1076/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 25.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1077/19 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015 - prenájom v k.ú.Lamač za obd. 01.07.2019 - 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1078/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015 - prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.07.2019 - 30.09..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1079/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015 - prenájom v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.07.2019 - 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1080/19 | na základe nájomnej zmluvy č.846813007-8-2015 - prenájom v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.07.2019 - 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 25.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1073/19 | ubytovanie-hotel BW Golf,Viborg Dánsko-7.7.-11.7.2019-p.Szabolcs Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 480,00 € | 25.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1081/19 | na základe nájomnej zmluvy č.810649904-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 25.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1082/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 - prenájom v k.ú.Rača za obd. 01.07.2019- 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1083/19 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1084/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú.Malacky za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 25.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1071/19 | STORNO nesprávna fakturácia-doplnenie PT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | -4 087,62 € | 24.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1069/19 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 24.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1068/19 | poistné Komplexné centrum hydroterapie od 10.08.2019 - 09.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 1 033,56 € | 24.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1070/19 | na základe Zmluvy - práce na údržbe cykloturistických trás | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 16 955,76 € | 24.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0057/19 | PD-na realizáciu stavby.Revitalizácia cestného telesa III/1113 Malacky-Rohožník za jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 63 576,00 € | 24.07.2019 | 10.09.2019 | Faktúra |