Faktúry
Počet záznamov: 24299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1949/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -534 971,74 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0129/19 | NESPRÁVNE STORNO-STORNO odbor dopravy-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 12/2019 - Projektová dokumentácia-sanácia zosuvov ne ceste III/1062 v obci Blatné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -147 249,86 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1950/19 | STORNO-roky z omeškania úhrad faktúr za kalendárny rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -9 776,89 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1951/19 | STORNO-úroky z omeškania úhrad faktúr za kalendárny rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -27 094,82 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1952/19 | STORNO-úroky z omeškania úhrad faktúr za kalendárny rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -108 454,50 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1953/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce a služby vykonané dodávateľsky za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -41 966,40 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1954/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce a služby vykonané dodávateľsky za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -87 269,22 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1955/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce a služby vykonané dodávateľsky za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -544 541,98 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1956/19 | STORNO-Na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 2.1.2009 - súpis vykonaných prác za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -302 886,08 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0131/19 | STORNO odbor dopravy-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 12/2019 - Projektová dokumentácia-sanácia zosuvov ne ceste III/1062 v obci Blatné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -43 188,00 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1957/19 | STORNO-Na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 2.1.2009 - súpis vykonaných prác za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -202 945,73 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1958/19 | STORNO-Na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 2.1.2009 - súpis vykonaných prác za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -455 417,96 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1959/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - opravy, servis, odborné prehliadky a revízie bezpečných prechodov za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -249 798,38 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1948/19 | Prieskum VM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARMSTRONG CC, s.r.o. | 35892391 | 5 880,00 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1960/19 | HER3 hlasovací systém zastupteľstva-licencia 1 rok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.S.Partner s.r.o. | 31670041 | 910,80 € | 27.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1961/19 | 1x letenka-Viedeň-Las Palmas a späť-27.01.-01.02.2020-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 384,00 € | 27.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1964/19 | letenky-Viedeň-Las Palmas a späť-27.01.-31.01.2020-Mgr.Masácová,Ing.Mohnaczká,p.Krutá,p.Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 388,57 € | 27.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1963/19 | letenky-Viedeň-Las Palmas a späť-27.01.-31.01.2020-Mgr.Masácová,Mgr.Chýlová,p.Tomanová,p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 446,43 € | 27.12.2019 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| K/0130/19 | Pásový schodolez LG 2004 Basic-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHIROS MIDICAL s.r.o. | 36204587 | 6 556,00 € | 27.12.2019 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/1939/19 | STORNO nesprávna fakturácia-online kampaň DANUBE ISLANDS-Milujem cestovanie.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | -144,00 € | 23.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1940/19 | STORNO nesprávna fakturácia-projekt HERITAGE SK-AT-Výstavy o víne a výrobe vína reklamné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WESTWOOD Slovakia s.r.o, | 35831839 | -540,00 € | 23.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1947/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0061/19-DOBROPIS-4.zálohová platba na mesiace 10-12.2019 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke,čl.III, ods.5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 34 029,32 € | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1941/19 | za dodávku vody za obd. 25.10.2019-30.11.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 11,94 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1942/19 | vodné, stočné za obdobie 10.11.2019-09.12.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 336,58 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1944/19 | informačná a propagačná brožúra - 1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | K A S I C O, a. s. | 17308267 | 2 629,00 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1946/19 | Zborník z konf. BSK-100 rokov Brat.župy-1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 4 345,00 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1943/19 | orez,výrub a likvidácia stromov na parkovisku Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | dobré drevo s.r.o. | 51433737 | 170,00 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1945/19 | Vianočný večierok-5.12.2019-fotokútik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OPTIO s. r. o. | 44482108 | 523,44 € | 23.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1937/19 | produkt BSK 2019 INZERCIA - printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 898,88 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0126/19 | energetický certifikát-Obnova SOŠ Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUPI, s.r.o. | 35888610 | 1 680,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |