Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1418/19 | posúdenie technického stavu klimatizačných zariadení-administratívna budova Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 2 670,30 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1406/19 | služby a systémová podpora SPIN za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1386/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 1 980,00 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1388/19 | zrážkový úhrn za 09/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 105,06 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1389/19 | servis,údržba kávovarov-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 215,00 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1391/19 | dodávka a montáž žaluzií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 586,12 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1393/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1394/19 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská 18.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1395/19 | účastnícky poplatok na konferenciu Slovenské zdravotníctvo 2019 - 26.09.2019- 4 osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 715,20 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1396/19 | prekladateľské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 34,88 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1397/19 | prekladateľské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 43,24 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1400/19 | STORNO-denníky nie sú na rok 2020 objednané-celoročné predplatné periodickej tlače pre Úrad BSK od 01.01.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 382,50 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1387/19 | realizácia 4/5 kampane ZÁHORAČIK v skupine rodinných portálov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRELIEZKA, o.z. | 37927914 | 795,20 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1390/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 09/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1392/19 | zverejnenie ponuky odborných stáží na ÚBSK na stránke praxuj.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Praxuj s.r.o. | 50597523 | 49,00 € | 04.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1401/19 | ubytovanie-The President-Brussels Hotel-08.-09.10.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 63,43 € | 04.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1399/19 | ubytovanie-Alma Grand Place hotel,Brusel-24.09.2019-25.09.2019-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 80,00 € | 04.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1402/19 | ubytovanie-The President-Brussels Hotel-08.-09.10.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 84,57 € | 04.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1398/19 | DOBROPIS-prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | -42,43 € | 04.10.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1374/19 | kazeta HP CN625AE Black-uhradené v hotovosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Euro Data Distibution s.r.o. | 52003264 | 193,14 € | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1375/19 | stoličky-uhradené v hotovosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TEMPO KONDELA, s.ro. | 36409154 | 384,00 € | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1376/19 | vodné Malinovo za obd. 18.08.2019 - 17.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,38 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1378/19 | prenájom kopírovacích zariadení-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 220,12 € | 03.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1377/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1379/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1380/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1381/19 | softvérová podpora ArcGIS Desktop Basic Single Use na odb.12 mesiacov-do 30.9.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 691,20 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1382/19 | maintenance pre produkt ArcGIS Server Enterpise Standard,ArcGIS Desktop Standard Concurrent USEna odb.12 mesiacov-do 30.9.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 8 914,80 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1383/19 | Deň európskej spolupráce 2019-24.09.2019-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | 1 263,00 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1385/19 | PVC banner-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 103,32 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |