Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0981/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.06.2019 - 30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -411,07 € | 09.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0982/19 | odborné vzdelávanie pre 6 študentov stredných škôl v pôsobnosti BSK za mesiac jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 18,00 € | 09.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0972/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0046/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.6.2019-27.7.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 73,42 € | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0959/19 | služby v oblasti PO za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0964/19 | zrážkový úhrn za 06/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 105,06 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0958/19 | notárske úkony suvisiace s Notárskou úschovou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Notársky úrad JUDr. Miriam Bukovčákovej | 31786189 | 230,22 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0967/19 | za letenky-Viedeň-Helsinky-Viedeň-24.6.-26.6.2019-Mgr.Masácová, Mgr.Chýlová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 914,57 € | 08.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0968/19 | za letenky-Viedeň-Helsinky-Viedeň-24.6.-26.6.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 249,43 € | 08.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0969/19 | zdravotná služba-24.6.2019-Koncert pre strednú školu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 85,00 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0960/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0965/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0966/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0961/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 08.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0962/19 | el. energia 06/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 336,71 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0963/19 | el. energia za 07/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1032/19 | preklad s revíziou z nemčiny do slovenčiny expres | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN EU, s.r.o. | 47638389 | 2 204,40 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1045/19 | monitoring médií - 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 08.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1024/19 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.5.2019-30.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7,76 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1006/19 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649905-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.07.2019 - 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1005/19 | na základe nájomnej zmluvy č.802735030-7-2015 - prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1004/19 | a základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1003/19 | na základe nájomnej zmluvy č.822884027-7-2015 - prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1002/19 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015-prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1001/19 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015-prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1000/19 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0999/19 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú.Pezinok za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0998/19 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-2015-prenájom v k.ú.Senec za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0997/19 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Leváre za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0996/19 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0995/19 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.07..2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |