Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0016/19 | storno-BV-výmena výkonového modulu SUVT PM15KH-P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DTW, s.r.o. | 36831379 | -8 304,00 € | 19.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0332/19 | výmena výkonového modulu SUVT PM15KH-P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DTW, s.r.o. | 36831379 | 8 304,00 € | 19.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0325/19 | za dodávku vody za obd.25.01.2019-24.02.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,02 € | 19.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0331/19 | Dibondové tabuľe-4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAPRINT TRADE s.r.o. | 47489316 | 311,34 € | 19.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0328/19 | tlačiarne HP OfficeJet ProX476dw MFP A4-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 984,00 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0326/19 | kancelársky papier pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 184,04 € | 19.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0324/19 | oprava sociálnych zariadení - DSS Integra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 33 340,19 € | 19.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0327/19 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Zateplenie všetkých pavilónov školy Gymnázium Ul.1.mája č.8,Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 19.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0329/19 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001 a obj.č0/597/18/EO-Poliklinika Karlova Ves-RAP zverej.alik.27.2.-21.3.2019,Poliklinika Karlova Ves RAP E3-12 od 27.2.-21.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 19,20 € | 19.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0319/19 | školenie-Odpisovanie majetku-13.3.2019-p.D.Markošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MANAGEMENT SERVICE, Ing. V. Pažítka | 17757444 | 49,00 € | 18.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0033/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019-Obec Dubová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Dubová | 00304735 | 173,32 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0320/19 | monitoring médií - 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0315/19 | 1x ubytovanieHotel VIENNART AM MUSEUMSQUARTIER/VIEDEŇ-12.3.-13.3.2019-Mgr. Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 52,00 € | 18.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0317/19 | zabezpečenie ubytovania v Rovaniemi,Fínsko pre zamestnancov odboru INTERACT v termíne 03.-07.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 1 872,86 € | 18.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0316/19 | 1x ubytovanieHotel VIENNART AM MUSEUMSQUARTIER/VIEDEŇ-12.3.-13.3.2019-Mgr. Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 39,00 € | 18.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0318/19 | zabezpečenie ubytovania v Rovaniemi,Fínsko pre zamestnancov odboru INTERACT v termíne 03.-07.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 1 807,14 € | 18.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0321/19 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-5.-7.3.2019-Ing.Agáta Mikulová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 269,50 € | 18.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0322/19 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-5.-10.3.2019-Mgr.Linda Javorová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 184,50 € | 18.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0015/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-výkon činnosti SD-Objekt IV - SOŠ,Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | -2 160,00 € | 15.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0323/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-nábytok do kuchyne SOŠ Hlinícka,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKNAR, s.r.o. | 35944421 | 6 352,80 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0313/19 | paušálna mesačná platba za služby 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 15.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0311/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-12.3.2019-Mgr. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 265,14 € | 15.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0314/19 | zabez. odbor.konzultácií a hod. projekt. žiadostí o poskyt. dotácií z BRD schémy na podporu turizmu pre rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 300,00 € | 15.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0312/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-12.3.2019-Mgr. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 198,86 € | 15.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0310/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 15.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0305/19 | kuriérske služby-STREDNÁ PRE MŇA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Direct Parcel Distribution SK s. r. o. | 35834498 | 115,87 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0306/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 700,84 € | 14.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0027/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019-Obec Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Prašice | 00310964 | 53,93 € | 14.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0028/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019-Mesto Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 3 444,70 € | 14.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0304/19 | hygienické a čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 192,08 € | 14.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra |