Faktúry
Počet záznamov: 23183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0846/19 | prezentačná stena HOP UP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 1 178,40 € | 14.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1074/19 | mediálna kampaň na web stránke sme.sk-tematika školstva v kompetencii BSK-doplatok- f.č. B/0859/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press,a.s.,divízia východ, o.z. | 35790253 | 60,00 € | 14.06.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0842/19 | Greenweek-zabezpečnie pumptrackovej arény-8.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 5 998,80 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0838/19 | bábkové predstavenie Špajdlička a Safalátka-08.06.2019-Green Week | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 300,00 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0839/19 | paušálna mesačná platba za služby 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 639,20 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0841/19 | katalóg adaptačných opatrení-100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Simply Supplies, a.s. | 36283355 | 1 176,00 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0836/19 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 247,40 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0837/19 | za vykonané práce pri čistení kanalizácie-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 878,00 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0840/19 | za vykonanie jarnej deratizácie v objektoch Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E., s.r.o. | 36735612 | 696,00 € | 13.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0843/19 | konzekutívne tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 336,00 € | 13.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| D/0075/19 | pokuta-účastník porušil zákon o VO-Zmluva BSK-SANEX | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 125 000,00 € | 12.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| K/0044/19 | nákup pozemku-k.ú.Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik | 31577920 | 146 353,80 € | 12.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0833/19 | za jazykové vzdelávanie za máj 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jazyková škola, Palisády 38 | 17319145 | 840,00 € | 12.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0830/19 | zabezpečenie ubytovania-Setkání hejtmanú a županú v Českém Krumlove- Mgr.J.Droba,MBA,MA a Mgr.J.Lysáková-23.05.2019-24.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KrumlovLive s.r.o. | 08144419 | 258,58 € | 12.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0831/19 | za odber tepla - Sabinovská 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 355,84 € | 12.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0832/19 | zabezpečenie ozvučenia podujatia GREEN WEEK - 08.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LASA - Live And Acoustic s.r.o. | 45496544 | 1 142,40 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0834/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-máj 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 10 338,54 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| D/0076/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - máj 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 16 930,70 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0829/19 | služby a systémová podpora SPIN za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 12.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0835/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za máj 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 80,00 € | 12.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0820/19 | rohlasová kampaň BSK-produktParticipatívny rozpočet, za obd.Máj 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 970,23 € | 11.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0821/19 | Green Week-vystúpenie Hevi Dubi Komiks Band-8.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HEVI DUBI s.r.o. | 48166791 | 1 080,00 € | 11.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0827/19 | ubytovanie pre oficiál.delegáciu z Vukovarsko-Sremskej župy-29.05.-31.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TATRA UNITED CORPORATION,a.s. | 31382711 | 1 081,80 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0818/19 | za dodávku tepelnej energie za obd. 05/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 319,98 € | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0826/19 | za tlmočenie do SK jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 525,00 € | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0822/19 | monitoring médií - 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 11.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0824/19 | ECDL Profile certifikáty,vzdel.žiakov ECDL,organizačná príprava na školách-ECDL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 542,40 € | 11.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0828/19 | inform.tabule, na podujatie Green Week-6 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 149,40 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0825/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.06.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0819/19 | el. energia 05/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 364,70 € | 11.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra |