Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0007/19 | Implementácia iSPIN2 a SPIN2 na zák.onj.č.0597/18/EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 10 414,15 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0254/19 | el. energia 02/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 302,18 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0227/19 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 320,40 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0223/19 | servis,údržba kávovarov-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 147,12 € | 01.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0224/19 | servis výťahov 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0225/19 | nájomné za obdobie 03/2019, energie a služby za 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0228/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac február 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 38 400,00 € | 01.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0226/19 | elektronické stravovacie poukážky 4219 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 876,00 € | 01.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0220/19 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská 16 -20.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 28.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0221/19 | zabezpečenie 25 snímkov z fotobanky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pyren s.r.o. | 47622393 | 247,02 € | 28.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0222/19 | dodávka a montáž žaluzií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 412,39 € | 28.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0219/19 | VYÚČTOVACIA K Z/0019/19-predplatné časopisu TREND- 9ks a online prístup-rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 948,00 € | 27.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0218/19 | školenie-Aké zmeny nastávajú vo VO pre verej.obstrávateľov aj dodáv. v súvislosti s novelou a elektronizáciou-12.2.2019-5 účastníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 480,00 € | 27.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0216/19 | vodné, stočné za obd. 10.01.2019-09.02.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 309,83 € | 26.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0019/19 | el.energia 03/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 26.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0020/19 | el.energia 03/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 26.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0217/19 | výroba a dodanie 4ks Roll Up Economy bannerov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 244,80 € | 26.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0021/19 | koncesionárske poplatky 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 26.02.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0214/19 | účasť na konferencii-PS:Digital Breakfast-Tik Tok EDITION-22.2.2019-p.A.Pekárková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PS:Digital, s.r.o. | 47585439 | 30,00 € | 25.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0215/19 | školenie pracovníkov-softvér PROEBIZ-5.2.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o. | 36694207 | 360,00 € | 25.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0211/19 | výkon správy majetku 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0212/19 | za vykonané práce pri čistení kanalizácie-budova BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 782,00 € | 22.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0017/19 | preddavková platba za odber tepla - 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 190,00 € | 22.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0018/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 03/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 375,58 € | 22.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0213/19 | oprava Šikmej schodiskovej plošiny SP 150 Omega-budova Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 288,00 € | 22.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0210/19 | STORNO-nespráv.fakturácia-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 010 143,90 € | 22.02.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0206/19 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-29.01.2019-Mgr.Masácová.p.Szabolcs Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 609,00 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0207/19 | letenka-VIE-BRU-VIE-28.-29.01.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 203,00 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0209/19 | dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 2 869,73 € | 20.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0208/19 | Ocenenia BSK-23.1.2019-moderovanie a réžia galavečera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART LINK s.r.o. | 35903376 | 1 080,00 € | 20.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra |