Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0186/19 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL- Modul 6-14.1.2019-29.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 3 688,80 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0177/19 | produkt BSK INZERCIA-printová reklamná kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 4 327,68 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0174/19 | za uverejnenie inzercie v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.10-06 (február 2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 367,50 € | 13.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0176/19 | Programové vyhlásenie-100ks,Kartičky-300ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DUBRA, s. r. o. | 35829079 | 317,03 € | 13.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0180/19 | za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | 6,97 € | 13.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0178/19 | 1x letenka-VIEDEŇ-BRUSEL- a späť-04.02.-07.02.2019-Mgr.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 484,00 € | 13.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0179/19 | služby a systémová podpora SPIN za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 13.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0185/19 | dodávka a montáž žaluzií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 179,62 € | 13.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0175/19 | reklamné služby-propagácia Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 600,00 € | 13.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0170/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0015/19-Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup-2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0171/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0013/19-predplatné publikácia-Personálny a mzdový poradca podnikateľa (PMPP)-ročník 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 157,54 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0172/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-tlačiarenské služby-pamätné listy predsedu BSK,pamätné listy Samuela Zocha | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | -156,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0173/19 | STORNO nesprávna fakurácia-tlačiarenske služby-Historická osobnosť regiónu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | -48,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0165/19 | BSK 2019-produkt BRDS-2.fáza kampane, za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 2 536,20 € | 12.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0167/19 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 176,71 € | 12.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0164/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 016,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0166/19 | monitoring médií - 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 12.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0169/19 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.12.2018-31.01.2019 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 283,50 € | 12.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0168/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.01.2019-31.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 803,54 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0163/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-január 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 14 728,70 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0012/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - január 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 16 735,55 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0149/19 | vodné Malinovo za obd. 18.12.2018 - 17.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 73,00 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0150/19 | služby v oblasti PO za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0153/19 | Business CityNET 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 684,59 € | 11.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0162/19 | poplatky za 01/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 736,81 € | 11.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0155/19 | hotelové ubytovanie-hotel Progress-Brusel-28.1.-29.1.2019-Mgr.Masácová,p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 205,50 € | 11.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0156/19 | hotelové ubytovanie-hotel Progress-Brusel-28.1.-29.1.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 68,50 € | 11.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0157/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0158/19 | správa DIKS,Security Manažment-GDPR,e-VUC RZplus-01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9 172,80 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0154/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.02.2019-28.02..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 11.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra |