Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0152/19 | el.energia za 01/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 126,10 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0161/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.01.2019-31.01.2.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -212,11 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0151/19 | el. energia 01/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 815,30 € | 11.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0159/19 | el.energia 01/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 336,61 € | 11.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0160/19 | el.energia za 01/2019 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,54 € | 11.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0148/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0010/19-za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.01.-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 88 074,92 € | 08.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0146/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-tlačiarenské služby-pamätné listy predsedu BSK,pamätné listy Samuela Zocha | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 156,00 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0147/19 | STORNO nesprávna fakurácia-tlačiarenske služby-Historická osobnosť regiónu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 48,00 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0144/19 | havarijné poistné SMART/EQ FORTWO COUPE 4-07.12.2018-24.8.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 516,76 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0142/19 | za dodávku tepelnej energie za obd. 01/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 597,68 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0143/19 | el.energia za 02/2019 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0141/19 | kancelársky papier pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 184,04 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0138/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 108,00 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0140/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 186,24 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0139/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 85,36 € | 08.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0145/19 | Slávnostné oceňovanie študentov-30.1.2019-technické zabezpečenie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 480,00 € | 08.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0136/19 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 29,28 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0137/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac január 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 07.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0132/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0006/19-ITF SLOVAKIATOUR 2019- 24.1.2019-27.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Incheba, a.s. | 00211087 | 13 550,00 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0124/19 | Kreditačný poplatok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0125/19 | zrážkový úhrn za 01/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0123/19 | vzdelávacie služby poskytnuté piatim účastníkom-28.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 395,00 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0133/19 | Galavečer ocenení BSK-23.1.2019-videoréžia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Takács ŠOPA PRINT | 33211990 | 690,00 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0128/19 | za používanie PSOV za obdobie IV.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 609,06 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0129/19 | vodné, stočné za obd. 01/2019- Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0126/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.02.2019-28.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0127/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.02.2019-28.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0131/19 | výstupy 01/2019 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 2 329,06 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0134/19 | tlač diplomov A4 - Slávnostné ocenenie študentov- 54 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WELTPRINT plus, s.r.o. | 35965991 | 101,04 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0135/19 | vizitky BSK -300 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 33,01 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |