Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0102/19 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 106 147,63 € | 30.10.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1587/19 | revízia núdzových svetiel v budove BSK,Sabinovská č.16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 957,60 € | 29.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1588/19 | licencie Office 365 E1 a Microsoft Office 365 E3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ITbubble, s.r.o. | 45353425 | 89 749,99 € | 29.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1584/19 | STORNO nesprávna fakturácia-preprava osôb Bratislava-Zochova chata a späť-13.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 240,00 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1581/19 | výrub stromu-parkovisko BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | dobré drevo s.r.o. | 51433737 | 340,00 € | 28.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1583/19 | odborná prehliadka Šikmej schodiskovej plošiny SP150-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 28.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1580/19 | Župná škola pre Teba-MALACKY-16.10.2019-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 28.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1582/19 | predplatné novín a časopisov-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 534,64 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1585/19 | geodetické služby v katastral. území :Nové Mesto,parc.č. C KN :13131/7 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLEMI Reality s.r.o. | 51028166 | 257,00 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1586/19 | implementačné práce súvisiace so zlučovaním škôl v Malinove | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 573,60 € | 28.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1575/19 | parkovné BL 052 MK za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 25.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1576/19 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 109,60 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1578/19 | predsedníctvo SR v OBSE-17.10.2019-kvetinová výzdoba-prezentácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spojená škola, Malinovo | 52585212 | 324,00 € | 25.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1579/19 | cateringové služby-17.10.2019-predsedníctvo SR v OBSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RC Slovakia, s.r.o. | 35870362 | 4 392,00 € | 25.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1577/19 | interné vzdelávanie-Koučovací prístup v riadení-zamestnanci OKaP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 960,00 € | 25.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1571/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0051/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.8.2019-27.9.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 69,34 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1572/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0053/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.09.2019-27.10.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 69,34 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1573/19 | VYÚČTOVACIA K Z/0059/19-brds.sk-predĺženie registrácie domény-28.10.2019-27.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0131/19 | poplatok za KO IV.Q.2019-Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1574/19 | parkovné BL 052 MK za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1565/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 09/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 278,36 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1566/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1564/19 | vodné, stočné za obdobie 10.09.2019-09.10.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 341,03 € | 24.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0127/19 | preddavková platba za odber tepla - 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 170,00 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0128/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 11/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 231,66 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0129/19 | el.energia 11/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0130/19 | el.energia 11/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1569/19 | interné vzdelávanie-Prezentačné zručnosti pre vybraných zamestnancov OKaP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 960,00 € | 24.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1570/19 | Predsedníctvo SR v OBSE v r.2019-17.10.2019 a Modernizácia a rekon. cesty Rohožník-18.10.2019-darčeky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 320,00 € | 24.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1567/19 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2020-09.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 24.10.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |