Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2001/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0067/19-TF SLOVAKIATOUR 2020- 23.1.2020-26.1.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Incheba, a.s. | 00211087 | 8 922,00 € | 09.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2003/19 | DOBROPIS - Dolina Kučišdorfská za obd.1.1.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -0,08 € | 09.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2004/19 | DOBROPIS - Silvanová 35,Pezinok za obd.1.11.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -56,30 € | 09.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| D/0003/20 | el.energia 01/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| D/0004/20 | el.energia 01/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1996/19 | služby v oblasti PO za 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1997/19 | zrážkový úhrn za 12/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1999/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1998/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 679,00 € | 09.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0008/20 | DOBROPIS-Analýza,programovanie a projekt.služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | -354,00 € | 09.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0007/20 | on-line prístup na portál-HR v praxi na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 475,20 € | 09.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2002/19 | Business CityNET 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 09.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2000/19 | poplatky za 12/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 408,11 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1994/19 | aplikačné progarm.vybavenie SPIN za 12/2019-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| K/0132/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - stavebné práce na stavbe-Areál pre kolesové športy-BIKE PARK za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -82 138,79 € | 08.01.2020 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| K/0133/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie-Okružná križovatka v obci Chorvátsky Grob-Čierna Voda za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -40 800,00 € | 08.01.2020 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| K/0134/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - stavebné práce na zákazke-Nová Dedinka-okružná križovatka-za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -83 752,07 € | 08.01.2020 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1993/19 | online reklam.kampaň BSK-www.superbabky.sk za 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 300,00 € | 08.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1992/19 | vozík na prepravu-10ks,cateringový skladací stolíkl-8ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 640,99 € | 08.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1990/19 | vodné Malinovo za obd. 18.11.2019 - 17.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 275,16 € | 08.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1987/19 | kopírovacích zariadení-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 318,94 € | 08.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1985/19 | letenky-VIE-BRU-VIE-16.-17.1.2020-Mgr.Masácová,p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 638,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1988/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 361,60 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1991/19 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO-podľa prehľadu odvedených výkonov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 7 224,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1986/19 | letenka-VIE-BRU-VIE-16.-17.1.2020-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 174,00 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1989/19 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 12/2019-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0005/20 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.01.20120-31.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1982/19 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 10/2019-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 155,06 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1981/19 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 345,60 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1983/19 | ubytovanie-Hotel Gloria-Španielsko-27.-31.1.2020-Mgr.Masácová,Mgr.Chýlová,p.Tomanová,p.Csahók,p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 792,00 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra |