Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0989/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015-prenájom v k.ú. Miloslavov za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0950/19 | seminár-Problematika stav.zákaziek na Slovensku-4.7.2019-3 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 288,00 € | 04.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0952/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0951/19 | rekreačné elektronické poukazy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 937,20 € | 04.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0954/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05..2019-30.06.2019 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 324,00 € | 04.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0955/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2019-30.06.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 415,71 € | 04.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0956/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2019-30.06.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 282,69 € | 04.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0953/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.06.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 975,27 € | 04.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0957/19 | nákup materiálneho vybavenia - inventár kuchynky pre účely zastupiteľstva BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BIKRO, Catering & Kitchen supply, s.r.o. | 47334592 | 2 081,76 € | 04.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1009/19 | letenky-Viedeň-Bukrurešť-VIedeň-25.-27.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 998,00 € | 04.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1018/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.07.2019-31.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 04.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1012/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 04.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0936/19 | služby technického sprievodcu v Malokarpatskom exprese za jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 800,00 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0947/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 03.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0948/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 03.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| D/0087/19 | pokuta-BSK v postupoch zádavania zákaziek postupoval v rozpore s ustanovením | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 34 472,65 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0938/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 660,00 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0935/19 | vizitky BSK - 50 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 5,51 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0945/19 | poplatok za domenu vucba.sk za obd. 15.06.2019-14.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 31,87 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0942/19 | poplatok za domenu bratislavasamit.sk za obd. 15.06.2019-14.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 31,87 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0940/19 | mediálna kampaň na webstránke-topkysk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 720,00 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0941/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 944,17 € | 03.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0937/19 | vizitky BSK - 400 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,02 € | 03.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0943/19 | poplatok za domenu: region-bsk.eu za obd. 18.06.2019-17.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 21,50 € | 03.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0944/19 | poplatok za domenu vucba.eu za obd. 18.06.2019-17.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 21,50 € | 03.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0949/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 265,56 € | 03.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0088/19 | nemocnica Malacky - poistenie nehnuteľnosti 13.09.2019-12.09.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 2 509,46 € | 03.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/0957/19 | nákup materiálneho vybavenia - inventár kuchynky pre účely zastupiteľstva BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BIKRO, Catering & Kitchen supply, s.r.o. | 47334592 | 2 081,76 € | 03.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1023/19 | el. energia 06/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 887,30 € | 03.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0981/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.06.2019 - 30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -411,07 € | 03.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra |