Faktúry
Počet záznamov: 24300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0487/20 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 30.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| K/0020/20 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce za obd. 1.1.-31.3.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 78 011,61 € | 30.04.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0492/20 | školenie pre začiatočníkov a školenie modulu majetok(20.-23.4.2020) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 592,00 € | 30.04.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| K/0024/20 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce za obd. 1.1.-31.3.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 1 735,10 € | 30.04.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0482/20 | STORNO-VYÚČTOVACIA k Z/0013/20 - záloha-odber tlače na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | -95,30 € | 29.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0485/20 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 3 859,20 € | 29.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0484/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0007/20 - záloha-odber tlače na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 1 776,92 € | 29.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0486/20 | prenájom rohoží za obd. 23.03.2020 - 19.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 98,76 € | 29.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0066/20 | preplatok na energiách-preplatok byt Račianska ul.č.80,Bratislava -p. Novotná za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Novotná | 000000000 | 15,30 € | 29.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0065/20 | úhrada poistného 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0489/20 | uhradené v hotovosti-rukavice Nitrilové-10 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 66,00 € | 29.04.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0483/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0007/20 - záloha-odber tlače na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 95,30 € | 29.04.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0480/20 | v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 148,00 € | 28.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0477/20 | za dodávku tepelnej energie za obd.03/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 4,78 € | 27.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0478/20 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.01.2020-10.04.2020 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 807,98 € | 27.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0481/20 | uhradené v hotovosti-kanystr 5 lt lehčený | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TBA Plastové obaly s.r.o. | 27518949 | 39,96 € | 27.04.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0064/20 | koncesionárske poplatky 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 24.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0476/20 | spotreba plynu za obd. 05/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 24.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0063/20 | el.energia 05/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0062/20 | el.energia 05/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0060/20 | preddavková platba za odber tepla -05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 830,00 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0061/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 05/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 482,03 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0479/20 | uhradené v hotovosti-rozprašovače do vrecka, rozprašovače s mikro rozptýlením | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Majerníková | 43015999 | 43,40 € | 24.04.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0474/20 | vodné, stočné za obdobie 10.03.2020-09.04.2020 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 213,98 € | 23.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0473/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015 v k.ú. Báhoň za obd. 01.04.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 23.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0475/20 | prepracovanie GP č.42D/2019 na uzatváranie nájomných zmlúv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 585,00 € | 23.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0471/20 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 362,22 € | 22.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0469/20 | DOBROPIS - za dodávku vody za obd. 01.01.-31.12.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -5,90 € | 22.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0467/20 | STORNO nesprávna fakturácia-v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | -5 148,00 € | 21.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0468/20 | STORNO neoprávnená fakturácia-úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.9851364797-BL055MK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | -686,86 € | 21.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra |