Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1976/19 | preklad do angličtiny-expres | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STILUS, s.r.o. | 35789671 | 453,60 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1979/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1984/19 | ubytovanie-Hotel Gloria-Španielsko-27.-31.1.2020-Mgr.Masácová,Ing.Mohnaczká,p.Krutá,p.Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 344,00 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| D/0158/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 13,45 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1977/19 | konzekutívne tlmočenie z angličtiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 144,00 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1980/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.12.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 828,59 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0006/20 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2020-31.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/1978/19 | Aplikácia biolog.prostriedku Vectobac G-zníženie populácie komárov na území BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 666,67 € | 07.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0001/20 | preddavková platba za odber tepla - 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 160,00 € | 03.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| D/0002/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 01/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 533,42 € | 03.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1975/19 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 35,37 € | 03.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0003/20 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.01.2020-31.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 03.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0004/20 | elektronická stravovacie poukážky 3824 ks x 4,00 EUR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 296,00 € | 03.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1966/19 | STORNO-Na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 2.1.2009 - súpis vykonaných prác za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -227 793,66 € | 02.01.2020 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1970/19 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská 19.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 02.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1973/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústav. pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 44 400,00 € | 02.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1969/19 | servis výťahov-01.12.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 02.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0002/20 | spotreba plynu za obd. 01/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 02.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1968/19 | parkovné BL 052 MK za 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 02.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1971/19 | preklad z nemčiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN EU, s.r.o. | 47638389 | 69,90 € | 02.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1974/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 12/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 02.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0001/20 | nájomné za obdobie 01/20202, energie a služby za 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 02.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1972/19 | rekreačné elektronické poukazy-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 275,00 € | 02.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1967/19 | SSL certifikát RapidSSL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 336,00 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1962/19 | STORNO-úroky a poplatky z Kontokorentného úveru za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -19 832,86 € | 30.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1965/19 | za vypracovanie stavebných rozpočtov a oceňovanie stavebných prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 2 294,82 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| K/0128/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 11/2019-stavebné práce - revitalizácia cesty III/1113 v Malackách pred nemocnicou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -363 836,46 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1949/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -534 971,74 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0129/19 | NESPRÁVNE STORNO-STORNO odbor dopravy-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 12/2019 - Projektová dokumentácia-sanácia zosuvov ne ceste III/1062 v obci Blatné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -147 249,86 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1950/19 | STORNO-roky z omeškania úhrad faktúr za kalendárny rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -9 776,89 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |