Faktúry
Počet záznamov: 24300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0613/20 | nájomné za obdobie 06/2020, energie a služby za 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 8 579,41 € | 01.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0087/20 | členský príspevok SK8 pre rok 2020-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie SK 8 | 42053315 | 12 150,00 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0612/20 | na základe Zmluvy o dielo-Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Technická univerzita vo Zvolene | 00397440 | 28 800,00 € | 01.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0614/20 | nájomné za obdobie 06/2020, energie a služby za 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 01.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0611/20 | Na základe Zmluvy o poskyt. ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie-paušálna odmena podľa čl. IV bod 1 zmluvy za mesiac máj 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 66 667,00 € | 01.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| K/0026/20 | výkon činnosti SD-Objekt IV - SOŠ,Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 15 360,00 € | 01.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0606/20 | vyúčtovanie energií za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 28,40 € | 29.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0601/20 | nájomné za užívanie priest.zasad. sály Miest.zast.mestskej časti Bratislava-Ružinov-14.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Ružinov | 00603155 | 1,00 € | 28.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0603/20 | vodné,stočné,zrážková voda za obd.-01.04,2020-30.04,.2020-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 304,06 € | 28.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0602/20 | vodné,stočné,zrážková voda za obd.-01.03,2020-31.03,.2020-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 289,45 € | 28.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0604/20 | servisná odbor.prehliadka- klimatizačné zariadenie TOSHIBA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 363,42 € | 28.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0605/20 | prenájom Mobilné WC - 2ks-18.4.-18.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 504,00 € | 28.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0086/20 | STORNO nesprávna fakturácia-daň z nehnuteľností na rok 2020-Obec Nová Dedinka-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | -123,34 € | 27.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0085/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-daň z nehnuteľností na rok 2020-Obec Nová Dedinka-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | -125,22 € | 27.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0590/20 | ochranné rúška-1135ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 5 175,60 € | 27.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0589/20 | ochranné rúška-1500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 6 840,00 € | 27.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0600/20 | prenájom kopírovacích zariadení-04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 1 660,84 € | 27.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0595/20 | prenájom rohoží za obd. 20.04.2020 - 17.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 98,76 € | 27.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0598/20 | Zástavy BSK, SR a EU-15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 640,80 € | 27.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0599/20 | geodetické služby-vytýčenie hranice-k.ú. Dubová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 152,00 € | 27.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0597/20 | Zabezpečenie účasti zamestnancov odboru INTERACT na ONLINE školení s názvom "First Level Control & Verifications: What Are the Challenges for the New Programming Period", ktoré sa uskutoční dňa 28.5.2020. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lexxion Verlagsgesellschaft mbH | 209981990 | 95,00 € | 27.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0596/20 | Zabezpečenie účasti zamestnancov odboru INTERACT na ONLINE školení s názvom "First Level Control & Verifications: What Are the Challenges for the New Programming Period", ktoré sa uskutoční dňa 28.5.2020. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lexxion Verlagsgesellschaft mbH | 209981990 | 285,00 € | 27.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0592/20 | STORNO nesprávna fakturácia-seminár ONLINE-Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou(financ. aj z eurofondov) a malých zákaziek od 1.1.2020-20.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 126,00 € | 27.05.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0591/20 | STORNO nesprávna fakturácia-seminár ONLINE-Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou(financ. aj z eurofondov) a malých zákaziek od 1.1.2020-20.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 126,00 € | 27.05.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0593/20 | STORNO nesprávna fakturácia-seminár ONLINE-Základna finančná kontrola bez sankcií pre rok 2020-15.5.2020-Ing.Dagmar Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 79,00 € | 27.05.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0640/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-seminár ONLINE :Základná finančná kontrola bez sankcií pre rok 2020-15.5.202-p.Volný | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 27.05.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/0608/20 | STORNO nesprávna fakturácia-vymedzovací stĺpik s pásom 2,3 nerez | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Legat Trade,s.r.o. | 27770494 | -290,40 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0588/20 | STORNO nesprávna fakturácia-vymedzovací stĺpik s pásom 2,3 nerez | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Legat Trade,s.r.o. | 27770494 | 290,40 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0609/20 | uhradené v hotovosti-vymedzovací stĺpik s pásom 2,3 nerez | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Legat Trade,s.r.o. | 27770494 | 240,00 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0587/20 | samolepky-5000 bal,Neopost IS-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 402,00 € | 25.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra |