Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1063/19 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 350,00 € | 23.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1066/19 | zabezpečenie štúdie Slováci v pohybe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Actly s. r. o. | 48181773 | 4 980,00 € | 23.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1065/19 | prenájom rohoží za obd. 17.06.2019-14.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 85,19 € | 23.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0056/19 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 za jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 4 787,90 € | 23.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1067/19 | ubytovanie Alma Grand Place hotel-Brusel-24.9-25.9.2019-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 80,00 € | 23.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1061/19 | demontáž stropných podhľadov a montáž kazetového stropu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Jakubovič | 40699595 | 6 690,00 € | 23.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1059/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0048/19- za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.07.-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 152 274,36 € | 22.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1057/19 | STORNO nesprávna fakturácia-doplnenie PT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 4 087,62 € | 22.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1064/19 | účasť na konferencii 24th WONCA Europe Conference 2019-26.6-29.6.2019-2 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GUARANT International spol. s .r.o. | 45245401 | 500,00 € | 22.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1056/19 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 739,48 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1058/19 | cateringové služby - 08.07.2019- Regionálny cestný most Angem-Záhorská Ves-stretnutie partnerov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 48,96 € | 22.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1060/19 | letenky VIE-BRU a BRU-VIE-14ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 4 444,00 € | 22.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1056/19 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 739,48 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1072/19 | tlač a distribúcia mesačníka BSK-07-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 11 549,23 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1053/19 | vodné, stočné za obdobie 10.06.2019-09.07..2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 196,15 € | 19.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1054/19 | za dodávku vody za obd. 25.05.2019-24.06.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,60 € | 19.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| D/0090/19 | preddavková platba za odber tepla - 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 070,00 € | 19.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0091/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 08/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 483,28 € | 19.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0092/19 | el.energia 08/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 19.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0093/19 | el.energia 08/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 19.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1055/19 | poplatok za doménu bratislava-vuc.eu za obd. 18.06.2019-17.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 21,50 € | 19.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0094/19 | poplatok za KO III.Q- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 19.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0095/19 | koncesionárske poplatky 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 19.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1065/19 | prenájom rohoží za obd. 17.06.2019-14.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 85,19 € | 19.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1050/19 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 3 780,00 € | 18.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1049/19 | odborná prehliadka a posudok- chránené živočíchy v objekte DSS prof. Karola Matulaya | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Blanka Lehotská - HYPSUGO | 47369710 | 90,00 € | 18.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1051/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 541 396,24 € | 18.07.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1052/19 | výkon správy majetku 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 18.07.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1037/19 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.04.2019-10.07.2019 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 619,50 € | 17.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1038/19 | strážna služba za 06/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 24 343,20 € | 17.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra |