Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1166/19 | geometrický plán v k.ú Ivanka pri Dunaji-na zameranie komunikácie-zámena pozemkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 5 370,00 € | 12.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1156/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1157/19 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská 02.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1158/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 07/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 244,08 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0066/19 | Návrh reštaurovania súsošia Pieta-MOS Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. art. Tomáš Molnár | 000000000000000 | 3 000,00 € | 12.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1176/19 | rekreačné elektronické poukazy-07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 453,54 € | 12.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1161/19 | DOBROPIS k f.č. B/1150/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -2,11 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1159/19 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.30.06.2019-31.07.2019 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -12,24 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1163/19 | kampaň-Dunajské ostrovy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 1 296,00 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1160/19 | spracovanie,tlač a dodanie mapy MALÉ KARPATY-JUH,DEVÍN,KAMZÍK-5000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHOCart, spol. s r.o. | 40942040 | 2 950,00 € | 12.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1164/19 | služby a systémová podpora SPIN za 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 12.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0065/19 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 za júl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 544,08 € | 12.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1162/19 | mediálna kampaň - Malokarpatský expres od 10.06.2019-29.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kulturka, o.z. | 42169585 | 750,00 € | 12.08.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1151/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 09.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0104/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 12 665,40 € | 09.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0100/19 | pokuta - BSK uzatvoril Zmluvu č.SPIN 159-2008/S bez splnenia podmienok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 55 720,70 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0101/19 | pokuta - BSK uzatvoril Zmluvu č.SPIN 159-2008/EUR bez splnenia podmienok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 7 037,06 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0102/19 | pokuta - BSK uzatvoril Zmluvu č.SPIN 159-2008/IPSAS bez splnenia podmienok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 6 456,66 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0103/19 | pokuta - BSK uzatvoril Zmluvu č.SPIN 159-2008/VYKAZ bez splnenia podmienok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 4 856,82 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0099/19 | úhrada poistného 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1135/19 | výstupy 06/2019 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 3 443,15 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1140/19 | za odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 238,80 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1145/19 | za prepravu osôb-Bratislava-Rača-31.7.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 185,00 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1149/19 | Malokarpatský expres za 07/2019-pravidelná dopravná linka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 7 479,00 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1137/19 | za výrobu produktu Dunajské ostrovy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 17054311 | 118,80 € | 08.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1136/19 | za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.22.7.2019 do 31.7.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 764,80 € | 08.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1143/19 | Buseness CityNET 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 08.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1139/19 | prekódovanie bezpeč.vložky,výmena zámku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. | 11656417 | 730,19 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1150/19 | cateringové služby -19.07.2019- Stretnutie-Verejné prerokovanie PUM BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 248,64 € | 08.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1141/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.07.2019-31.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 766,54 € | 08.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra |