Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1287/19 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-08/20190 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 12.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1288/19 | monitoring médií - 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 12.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0115/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019-Mesto Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 3 949,16 € | 12.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1289/19 | online kampaň DANUBE ISLANDS-Milujem cestovanie.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 129,60 € | 12.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0111/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 226,60 € | 12.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1284/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 12.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1285/19 | služby v oblasti PO za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 12.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| K/0082/19 | v súlade so Zmluvou o dielo-stavebné práce vykonané na stavbe-Rekonštrukcia cesty III/1113-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | 3 517 201,51 € | 12.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1283/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -705 212,99 € | 11.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1274/19 | Buseness CityNET 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 11.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1278/19 | služby v oblasti PO za 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0081/19 | Upgrade/Aktualizácia integrov.sys.-Fabasoft e Gov-Suite 2019-na základe Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 43 200,00 € | 11.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1276/19 | produkt Danube islands dromedar -online reklamná kampaň- za obd. August 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 491,59 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1282/19 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -17,28 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1279/19 | poplatky za 08/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 449,70 € | 11.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1280/19 | el. energia 08/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 724,64 € | 11.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1275/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 11 147,25 € | 11.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1277/19 | zabezpečenie press tripu-projekt DANUBE BIKE&BOAT-5.-6.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálna rozvojová agentúra Šamorín | 37840193 | 1 350,00 € | 11.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1281/19 | el. energia za 09/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 11.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1267/19 | Malokarpatský expres za 08/2019-pravidelná dopravná linka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 145,84 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1272/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1271/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 08/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 256,55 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1269/19 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.07.2019-31.08.2019 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -11,27 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1273/19 | vizitky-850ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 141,78 € | 10.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1270/19 | DOBROPIS - tepelná energia za 08/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -75,42 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| K/0080/19 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 za august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 435,26 € | 10.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1268/19 | služby a systémová podpora SPIN za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 10.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1259/19 | parkovné BL 052 MK za 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1257/19 | výmena tlačítka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 93,05 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1261/19 | DOBROPIS-uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | -9,73 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra |