Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1233/19 | geom.plán na zriadenie vecného bremena-k.ú. Nové Mesto,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Filip Fronc - GEOMEP | 40097960 | 250,00 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1229/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.09.2019 - 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1230/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.09.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1231/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1234/19 | 1x letenka BRUSEL-VARŠAVA-BRUSEL-26.08.-28.08.2019-Mgr. Teleky Tomáš | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 495,00 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1235/19 | 3x letenka VIEDEŇ-VARŠAVA-VIEDEŇ-26.08.-28.08.2019-p.Ožvaldová,p.Beniač,p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 795,00 € | 04.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1228/19 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 24 010,24 € | 04.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1226/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 4 224,00 € | 04.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1232/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 04.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1225/19 | služby technického sprievodcu v Malokarpatskom exprese za august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 880,00 € | 03.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1221/19 | servis výťahov 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1222/19 | odborné publikácie -GDPR-4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Josef Raabe Sovensko, s.r.o. | 35908718 | 59,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1224/19 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 2 376,00 € | 03.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1223/19 | výmena stropných svietidiel-budova BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEDIT SK s. r. o. | 36337382 | 17 137,20 € | 03.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1219/19 | vodné,stočné,zrážková voda za obd.-4.4.2019-30.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 999,89 € | 03.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1220/19 | PSOV -vodné,zrážková voda za obd.-04.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 240,46 € | 03.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1210/19 | servis,údržba kávovarov-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 56,00 € | 02.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1217/19 | nájomné za obdobie 09/2019, energie a služby za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 02.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1213/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 02.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1212/19 | ročný poplatok za hosting.hotline, údržbu sw PROEBIZ a správu dát na obd. 20.08.2019 - 19.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 888,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1215/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 43 200,00 € | 02.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1211/19 | rekreačné elektronické poukazy-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 730,30 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1216/19 | elektronické stravovacie poukážky 3769 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 076,00 € | 02.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1214/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 321,57 € | 02.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1218/19 | DOBROPIS k F.č. B/1115/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer SK, a.s. | 51251761 | -609,89 € | 02.09.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1090/19 | služby technického sprievodcu v Malokarpatskom exprese za júl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 720,00 € | 31.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1206/19 | dodanie reklamných predmetov s potlačou-športová fľaša 4500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 8 262,00 € | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1208/19 | destinácia DANUBE ISLANDS-výroba rozhlasového oznamu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 120,00 € | 28.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1209/19 | zhotovenie prezentačného videa-Dunajské ostrovy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Naturally s.r.o. | 47792001 | 4 970,00 € | 28.08.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1207/19 | letenky VIE-BRU a BRU-VIE-Martin Chren | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 457,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | Faktúra |