Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1103/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň- Malokarpatský expres | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 745,87 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1104/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň-POHODA-BUS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 345,60 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1105/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň-Dunajské ostrovy promo novej destinácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 694,82 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1107/19 | vymaľovanie priestorov -Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 5 998,81 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0064/19 | demontáž a montáž kazetového stropu vo vstupe do budovy BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Jakubovič | 40699595 | 280,00 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1106/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 05.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1108/19 | za vysielanie reklamy-Rádio Expres-región Bratislava-22.7.2019-31.7.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXPRES MEDIA k. s. | 35792094 | 3 274,20 € | 05.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1109/19 | za výrobu produktu BSK-Dunajské ostrovy-čítaný oznam | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXPRES MEDIA k. s. | 35792094 | 156,00 € | 05.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1110/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 05.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1111/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 05.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1102/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 07/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 02.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1094/19 | vodné Malinovo za obd. 18.06.2019 - 17.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 62,89 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1095/19 | servis výťahov 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1096/19 | služby za 07/2019-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 56,48 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1097/19 | služby za 08-09/2019-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 115,00 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1098/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.08.2019-31.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1099/19 | za servisné práce na (EZS) s Systéme priem. televízie(PTV)-Sabinovská 16 -23.7. 25.7.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1100/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.08.2019-31.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1101/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015-prenájom v k.ú. Báhoň za obd 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 02.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1093/19 | nájomné za obdobie 08/2019, energie a služby za 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 01.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1091/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac júl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 600,00 € | 01.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1092/19 | elektronické stravovacie poukážky 3533 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 14 132,00 € | 01.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1089/19 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -1 762,69 € | 31.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0063/19 | stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 5 667,66 € | 31.07.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1087/19 | servis,údržba kávovarov-6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 234,12 € | 30.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1088/19 | hygienické a čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 864,00 € | 30.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0061/19 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1,BA-za obd. júl 2019-doplňujúce stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 99 865,85 € | 30.07.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0062/19 | vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 549 236,64 € | 30.07.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1196/19 | VYÚČTOVACIA k Z 0050/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.07.2019-27.08.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 69,34 € | 30.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1086/19 | za jazykové vzdelávanie za jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jazyková škola, Palisády 38 | 17319145 | 1 008,00 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |