Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1202/19 | vodné, stočné za obdobie 10.07.2019-09.08.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 419,05 € | 27.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1204/19 | výstupy 08/2019 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 714,88 € | 27.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1205/19 | výmena protipožiarnych dverí v objekte internátu SOŠ, Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 16 148,47 € | 27.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0077/19 | dodanie a montáž lapača tukov pre kuchyňu-DSS Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 6 745,07 € | 27.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0078/19 | na základe Zmluvy o dielo na vyhotovenie Regionálneho plánu udržateľnej mobility BSK - 1.vyhotovenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SGS Czech Republic s.r.o | 48589241 | 127 500,00 € | 27.08.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1201/19 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 420,00 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1203/19 | poskytnutie aplikačného programového vybavenia-evidencia a správa údajov z katastra nehnuteľností SR-01.08.2019-31.07.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMIS s.r.o. | 35708816 | 36 000,00 € | 26.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1200/19 | 1x ubytovanie-CORDIAL THEATERHOTEL/VIEDEŇ-06.08.-07.08.2019-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 96,00 € | 23.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0076/19 | školský internát Saratovská ul.-4.poschodie rekonštrukcia-izby a chodby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | THERMKLIMA, s.r.o. | 50958615 | 167 988,35 € | 23.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0075/19 | Firewall -2ks na ochranu perimetra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 10 285,14 € | 23.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1199/19 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za júl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 22.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0072/19 | výkon činnosti SD-Objekt I-SOŠ informač.tech. Hlinícka 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 7 152,00 € | 22.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1197/19 | výkon správy majetku 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0073/19 | Rekonštrukcia mostného objektu č.II/503-022-prepojenie II/503-Malacky-D2 za obd. júl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 109 785,41 € | 22.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1198/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 705 212,99 € | 22.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0074/19 | PD a autorský dozor-most ev.č.III/50310-001- Malacky,most nad diaľnicou D2 za obd. 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 54 000,00 € | 22.08.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1195/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0047/19-ecday.sk-poplatok za transfer domény | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1196/19 | VYÚČTOVACIA k Z 0050/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.07.2019-27.08.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 69,34 € | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0071/19 | v zmysle Zmluvy-Celková rekonštrukcia telocviční v SOŠ polygrafickej, Račianska 190,Bratislava-stavebné práce-záverečná faktúra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PS STAVBY, s.r.o. | 35873612 | 179 425,97 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1191/19 | za dodávku vody za obd. 25.06.2019-24.07.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 9,01 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1192/19 | za uverejnenie inzercie v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.10-10 (jún 2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 367,50 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1193/19 | spravodajský servis za júl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 21.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1194/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0039/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.05.2019-27.06.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 73,42 € | 21.08.2019 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1190/19 | parkovné BL 052 MK za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 20.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1187/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1188/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1189/19 | prenájom rohoží za obd. 15.07.2019-11.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 79,75 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0105/19 | preddavková platba za odber tepla - 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 440,00 € | 20.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0106/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 09/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 512,05 € | 20.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0107/19 | el.energia 09/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 20.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra |