Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0334/20 | spotreba plynu za obd. 04/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 26.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0330/20 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac február 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 3 213,00 € | 26.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| K/0012/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava za obd.01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 104 129,30 € | 26.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0331/20 | konzekutívne tlmočenie zo slovenčiny do nemčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 144,00 € | 26.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0323/20 | respirator ffp2 NEWBAS - 1800ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVX s.r.o. | 45615993 | 14 040,00 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0324/20 | Ochranné rúška-4215ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 19 220,40 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0041/20 | úhrada poistného 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 25.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0328/20 | prenájom kopírovacích zariadení-02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 114,47 € | 25.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0333/20 | BURBEGEL-3132ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BGV, s.r.o. | 36476340 | 62 830,20 € | 25.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0044/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Mesto Pezinok-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 974,58 € | 25.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0332/20 | školeniei Abeceda eurofondového verej.obstarávania-13.5.2020-ing.Vančová,p.Meľo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 216,00 € | 25.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0043/20 | el.energia 04/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 25.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0042/20 | el.energia 04/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 25.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0045/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Mesto Pezinok-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 974,58 € | 25.03.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0009/20 | STORNO nesprávna fakturácia-vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava za obd.01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | -612 651,94 € | 25.03.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0322/20 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - prenájom pozemkov k stavberekonštrukcia mostného objektu Malacky-Truckcentrum | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -281 263,10 € | 24.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0326/20 | vodné, stočné za obdobie 10.02.2020-09.03.2020 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 291,63 € | 24.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0325/20 | vodné,stočné,zrážková voda za obd.-01.02,2020-29.02.2020-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 325,12 € | 24.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| K/0010/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava za obd.01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 505 806,80 € | 24.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0327/20 | uhradené v hotovosti-rukavice latexové | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 189,84 € | 24.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| K/0011/20 | Rekonštrukcia mostného objektu č.II/503-022 pozos. z výmeny nosnej konš.-vybudov. pbchádz.trasy na ces.II/503 Malacky-prepoj. II/503-Malacky-D2 za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 281 263,10 € | 24.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0320/20 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 400,40 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0319/20 | monitoring médií - 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0321/20 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.-31.12.2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -324,78 € | 23.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0318/20 | poplatok za karty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 32,00 € | 23.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0313/20 | servis frankovacieho stroja NEOPOST | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 57,60 € | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0316/20 | v zmysle Zmluvy o praktickom testovaní-Centrum perfor. a viz. umení -el.energia,teplo za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 873,14 € | 20.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0315/20 | v zmysle Zmluvy o praktickom testovaní-Centrum perfor. a viz. umení za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 20.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0317/20 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - prenájom pozemkov k stavberekonštrukcia mostného objektu Malacky-Truckcentrum | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 281 263,10 € | 19.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0309/20 | za dodávku vody za obd.25.01.-24.02.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,89 € | 19.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra |