Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1457/19 | na základe nájomnej zmluvy č.837628069-8-2015-prenájom v k.ú. Miloslavov za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1467/19 | strážna služba za 09/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, Gustava Čejku, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 24 343,20 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1465/19 | paušálna mesačná platba za služby 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1461/19 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.08.2019-30.09.2019 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -117,71 € | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1460/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1462/19 | 2x letenka Viedeň-Bukurešť-Viedeň-01.10.-04.10.2019-p.Hakel Martin, Stano Ján | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 336,00 € | 10.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1468/19 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 2 100,00 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1463/19 | znalecký posudok -Chata Kučišdorfská dolina k.ú.Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 700,00 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1466/19 | zabezpečenie marketingovej kampane DANUBE ISLANDS v rámci aktivít projektu DANUBE BIKE BOAT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | blue art design, s.r.o. | 45429553 | 3 480,00 € | 10.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0089/19 | STORNO-neopodstatnená fakturácia-stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 9 446,10 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1440/19 | Župné školy v Avione - 04.10.2019 - za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 279,36 € | 09.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1437/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 677,56 € | 09.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1435/19 | Malokarpatský expres za 09/2019-pravidelná dopravná linka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 7 445,54 € | 09.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1439/19 | Business CityNET 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 09.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1438/19 | poplatky za 09/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 480,11 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1436/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.10.2019-31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1441/19 | zabezpečenie inventarizácie drevín určených na výrub v historickom parku v Malinove - I.etapa revitalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOJET, s. r. o. | 35734990 | 5 700,00 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1415/19 | skladacie plastové stoličky 10ks - uhradené v hotovosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FREVER TRADE s.r.o. | 25871480 | 225,33 € | 08.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1424/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 027,30 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1419/19 | za jazykové vzdelávanie za september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jazyková škola, Palisády 38 | 17319145 | 672,00 € | 08.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1420/19 | prenájom priestorov a technického vybavenia pre 5.ročník Fóra Dunajského fondu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 3 000,00 € | 08.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1433/19 | zabezpečenie divadelného predstavenia z produkcie SND- Natálka - 24.09.2019 v divadle Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 000,00 € | 08.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1431/19 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07/2019-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 155,06 € | 08.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1432/19 | zabezpečenie priestorov na pracovné stretnutie SK8 - 29.-30.09.2019 v Pezinku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. | 51888602 | 2 506,00 € | 08.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1405/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.09.2019-30.09.2019 Kurz : ABSK_A22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 148,80 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1422/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1423/19 | kopírovací papier A4-800 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 2 735,81 € | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1434/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.09.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 132,82 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1421/19 | zabezpečenie cateringových služieb pre 15 účastníkov hosťujúcich inštitúcií PS Interact III vo Viedni-Rakúsko - 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOLLEREI e.U. | 100000000 | 1 488,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1425/19 | el. energia za 10/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra |