Faktúry
Počet záznamov: 24300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0995/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta-pracovné regály -SOŠ Ivánska cesta-regál kovový-18ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 18 076,46 € | 17.08.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| K/0064/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta-pracovné regály -SOŠ Ivánska cesta-kovový regá-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 5 003,12 € | 17.08.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/0992/20 | uhradené v hotovosti-kapsule do kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nestlé Slovensko s.r.o. Divízia Nespresso | 31568211 | 21,11 € | 14.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0993/20 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -27,50 € | 14.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0115/20 | poplatok za KO III.Q.2020- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 870,97 € | 14.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| D/0116/20 | spotreba plynu za obd. 09/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 14.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| D/0118/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 12 086,45 € | 14.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0981/20 | STORNO nesprávna fakturácia-seminár ONLINE-Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou(financ. aj z eurofondov) a malých zákaziek od 1.1.2020-20.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | -126,00 € | 13.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0980/20 | Storno nesprávna fakturácia-seminár ONLINE-Všetko o zadávaní zákazieki s nízkou hodnotou(financ. aj z eurofondov) a malých zákaziek od 1.1.2020-20.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | -126,00 € | 13.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0991/20 | uhradené v hotovosti-CarpetPro Čistič kobercov RM-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 661,20 € | 13.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0989/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015 v k.ú. Báhoň za obd. 01.07.2020-30.09.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 13.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0983/20 | Storno nesprávna fakturácia-seminár ONLINE-Všetko o zadávaní zákazieki s nízkou hodnotou(financ. aj z eurofondov) a malých zákaziek od 1.1.2020-20.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 126,00 € | 13.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0982/20 | STORNO nesprávna fakturácia-seminár ONLINE-Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou(financ. aj z eurofondov) a malých zákaziek od 1.1.2020-20.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | -126,00 € | 13.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0990/20 | DOBROPIS k f.č. B/0843/20-Webinár-Nové pojmy VO+zelený a soc.aspekt vo VO-Mgr.Zuazana Hradská Lacková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | creatio eu, s.r.o. | 50242032 | -48,00 € | 13.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0974/20 | zrážkový úhrn za 07/2020-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 102,85 € | 12.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0986/20 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 29,28 € | 12.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0984/20 | vizitky-750ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 125,10 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0975/20 | elektrická energia-Stará Vajnorská-07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 768,30 € | 12.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0978/20 | spravodajský servis za júl 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0979/20 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.01.07.2020-31.07.2020 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -8,27 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0987/20 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.07.2020-31.07.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 022,20 € | 12.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0988/20 | el. energia 07/2020 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 420,45 € | 12.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0977/20 | právne služby-07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 353,60 € | 12.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| D/0117/20 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy -júl 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 49,60 € | 12.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0985/20 | čistiace a hygienické potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 329,71 € | 12.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0063/20 | skrutkový kompresor Mark MSM mini s príslušenstvom-SOŠ Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIR kompresory, s. r. o. | 46474021 | 5 022,00 € | 12.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0976/20 | paušálna mesačná platba za služby 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0966/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-apríl 2020-doplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 0,20 € | 11.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| K/0060/20 | Divadlo Aréna-rekonštrukcia-pripojenie odber.elektrického zariadenia do distribučnej sústavy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 39 066,36 € | 11.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0972/20 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 11.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra |