Faktúry
Počet záznamov: 24300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1065/20 | na základe Servisnej zmluvy k integrov.informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.06.2020-31.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1063/20 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac august 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0127/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 12 289,70 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1068/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-august 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 11 563,25 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1059/20 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 345,60 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1049/20 | odbor.servis.prehliadky klimatizač.zariadení-jarný servis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROVECTUS s.r.o. | 47785454 | 3 894,00 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1053/20 | el.energia za 08/2020 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 957,89 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1052/20 | el.energia za 08/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 286,09 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1051/20 | el.energia za 08/2020 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,57 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1050/20 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1062/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2020-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 08.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1061/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2020-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 08.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1060/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2020-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 08.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1054/20 | DOBROPIS-el.energia za 08/2020 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -391,08 € | 08.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1040/20 | v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 03.04.2020-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 1 188,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1042/20 | uhradené v hotovosti-rukavice latexové | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 939,60 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1044/20 | uhradené v hotovosti-mob.tel.Samsung A415F Galaxy-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GROUP PRO s.r.o. | 46193880 | 872,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1043/20 | uhradené v hotovosti-kožušinové návleky pre klopové mikrofóny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 30,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1039/20 | zrážkový úhrn za 08/2020-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 107,83 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| D/0125/20 | nemocnica Malacky - poistenie nehnuteľnosti 13.09.2020-12.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 2 509,46 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1046/20 | seminár-Bezpečnosť pacienta-výzva pre sestru-4.9.2020-Phd. V.Mesárošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 29,00 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1048/20 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 500,00 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1058/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.08.2020-31.08.2020 Kurz :ABSK_A22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 260,40 € | 07.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1057/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.08.2020-31.08.2020 Kurz :ABSKTO_B21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 81,60 € | 07.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1056/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.08.2020-31.08.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 217,60 € | 07.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1055/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.08.2020-31.08.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 272,00 € | 07.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1045/20 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.09.2020-30.09.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 07.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1047/20 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 07.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1041/20 | el.energia za 09/2020 - Silvánová 35,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 120,00 € | 07.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1036/20 | ONLINE seminár-podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou-3.9.2020-Soňa Vodílková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 90,00 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra |