Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1537/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1541/19 | DOBROPIS- tepelnáj energia za obd. 01.01.-31.12.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -0,74 € | 21.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1527/19 | Ocenenia BSK-tech.prevádzkové zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 1 800,00 € | 21.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1528/19 | Otvárací ceremoniál zmoder.cesty III.triedy 1113 Rohožník-Malacky-prenájom bicyklov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cyklokoalícia | 31800394 | 220,00 € | 21.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1540/19 | STORNO nesprávna fakturácia-online kampaň DANUBE ISLANDS-Milujem cestovanie.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 144,00 € | 21.10.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1521/19 | za dodávku vody za obd. 25.08.2019-24.09.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,54 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1524/19 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu Fun Rádio ZÁPAD-za obd. 1.10.2019 do 11.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 6 330,00 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1525/19 | Župné školy pre teba -Malacky -16.10.2019 - za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 275,52 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1523/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AD HOC Malacky | 31796630 | 400,00 € | 18.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| K/0096/19 | Revitalizácia cestnej komunikácie III/1113 pred nemocnicou,staničenie 0,05-2,1 km za obd. september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 684 688,03 € | 18.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0097/19 | Revitalizácia cestnej komunikácie II/503 - nájazdová vetva na estakádu za obd. september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 231 822,48 € | 18.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0098/19 | Revitalizácia cestného telesa v úseku Rohožník na cesta III/1113,staničenie 10,1-11,6 km za obd. september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 172 554,76 € | 18.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1519/19 | VYÚČTOVACIA k Z 0060/19- za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.10.-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 98 923,90 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1520/19 | STORNO-online kampaň destinácie DANUBE ISLANDS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ideahouse s.r.o. | 47922028 | -1 464,00 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1522/19 | konferencia-Cyklistická doprava-p.Ladislav Findl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OZ MULICA | 42065348 | 30,00 € | 17.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1513/19 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.07.2019-10.10.2019 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 544,81 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1514/19 | TECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL Modul M6-25.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 888,80 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1516/19 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-07.10.-10.10.2019-Mgr.Lukáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 519,41 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1515/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2019-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 94,43 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1517/19 | 3x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-7.10.-10.10.2019, 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-7.10.-11.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 914,00 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1511/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 17.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0095/19 | vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava za obd. 01.07.2019 do 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 390 505,57 € | 17.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1518/19 | DOBROPIS k f.č. B/1434/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -944,63 € | 17.10.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0093/19 | STORNO-neopodstatnená fakturácia-stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -9 446,10 € | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1505/19 | kurz :Manažér kybernetickej bezpečnosti-30.9-1.10.201-p.Rigo.p.Gernát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TŰV SŰD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 1 440,00 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| K/0094/19 | oprava mosta ev. č.III/503010-003- Rohožník za obd. september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 74 364,31 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1504/19 | prenájom rohoží za obd. 09.09.2019-06.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 16.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1506/19 | za výrobu produktu BSK na okruhu Fun Rádio ZÁPAD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 600,00 € | 16.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1507/19 | Župné školy pre teba - SENEC-10.10.2019 - za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 256,32 € | 16.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1509/19 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 16.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |