Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0195/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0011/20 - predplatné mesačníka PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE-1/2020-12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 82,80 € | 26.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0196/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0012/20 - predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-1/2020-12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 125,00 € | 26.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0193/20 | uhradené v hotovosti - formátovanie a hranovanie nábytkových dielcov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo | 11662751 | 324,00 € | 26.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0194/20 | uhradené v hotovosti - Mikrosystém SENCOR SMC - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TIPA, spol.s r.o. | 42864208 | 68,99 € | 26.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0199/20 | Tlač plagátov pre potreby odbornej konferencie -Tradičné remeslá včera a dnes | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DUBRA, s. r. o. | 35829079 | 89,04 € | 26.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0191/20 | zabezpečenie 20ks ročných licencií k platforme - Školní Pébéčko pro Slovensko-pre projekt - Parti rozpočet na školách | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Institute H21, z.ú. | 05601100 | 740,00 € | 25.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0028/20 | koncesionárske poplatky 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 25.02.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0025/20 | úhrada súdneho poplatku- Ing.Stromšíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Danuša Stromšíková, MBA | 0 | 4 031,00 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0026/20 | úhrada trov právneho zastúpenia-Ing.Stromšíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šiška & Partners s.r.o. | 36861961 | 5 249,62 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0027/20 | náhrada za vypracovanie znaleckých posudkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 010,00 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0192/20 | geologické práce pre stavbu - Bratislava-Záhorská Bystrica, areál na Holom vrchu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V&V GEO, s.r.o. | 36354651 | 2 736,00 € | 24.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0188/20 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za január 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 24.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0190/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - obhliadka úsekov nákladným automobilom na stredisku Senec za Január 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 420,08 € | 24.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0189/20 | výkon správy majetku 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 24.02.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0187/20 | uhradené v hotovosti-poplatok za vyjadrenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,00 € | 21.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0024/20 | el.energia 03/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 21.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0023/20 | el.energia 03/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 21.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| K/0005/20 | stavebný zámer verejnej práce-divadlo Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 1 680,00 € | 20.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0180/20 | vodné, stočné za obdobie 10.11.2019-09.12.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 407,90 € | 20.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0179/20 | za dodávku vody za obd.01.01.2020-24.01.2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 9,86 € | 20.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0178/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2020-bežná a zimmná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 663 183,06 € | 20.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0031/20 | pokuta Okresnému úradu Bratislava za nepodrobenie vozidla BA 655 YB technickej kontrole | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 00151866 | 165,00 € | 20.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0030/20 | pokuta Okresnému úradu Bratislava za nepodrobenie vozidla BA 377 HI technickej kontrole | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 00151866 | 165,00 € | 20.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0029/20 | pokuta Okresnému úradu Bratislava za nepodrobenie vozidla BA 337 HI emisnej kontrole | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 00151866 | 165,00 € | 20.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0183/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-réžia podujatia-Odovzdávanie cien Samuela Zocha-13.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART LINK s.r.o. | 35903376 | 360,00 € | 20.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0177/20 | spotreba plynu za obd. 03/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 20.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0020/20 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 20 809,97 € | 20.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0021/20 | preddavková platba za odber tepla - 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 100,00 € | 20.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0022/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 03/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 290,79 € | 20.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0184/20 | podujatie-Odovzdávanie cien Samuela Zocha-13.2.2020-prenájom fotokútika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OPTIO s. r. o. | 44482108 | 420,00 € | 20.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra |