Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1596/19 | nájomné za obdobie 11/2019, energie a služby za 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1598/19 | servis výťahov-01.10.2019-31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1607/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1597/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015-prenájom v k.ú. Báhoň za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1604/19 | 2x ubytovanie-Bukurešť,Rumunsko-01.-04.10.2019-p.Hakel,p.Stano | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 762,00 € | 04.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1603/19 | prenájom kopírovacích zariadení-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 030,17 € | 04.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1606/19 | vizitky-750ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 139,68 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1601/19 | manažérske vzdelávanie-Priorita a riadenie napredovania pre vybraných zam.OKaP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Andrea Profantová | 44445563 | 900,00 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1602/19 | rekreačné elektronické poukazy-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 389,40 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1609/19 | počítačové kurzy: Excel I-15.10.2019,Excel II-2.-.3.10-16.-17.10.2019,Excel III-30.-31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Everesta s.r.o. | 25014650 | 2 709,00 € | 04.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0132/19 | koncesionárske poplatky 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 04.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1610/19 | elektronické stravovacie poukážky 4198 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 792,00 € | 04.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1608/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 329,51 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1611/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 000,00 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0133/19 | nájomné za parkovisko BSK za IV.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 04.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1599/19 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO-PS INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 1 522,80 € | 31.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1594/19 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 5 475,60 € | 31.10.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1595/19 | ubytovanie-hotel PIEMONT-Luxembursko-13.11.-15.11.2019-Mgr.Chýlová Žaneta,p.Szabolcs Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ETN Slovakia s. r. o. | 31379508 | 488,00 € | 31.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1593/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0062/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.10.2019-27.11.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 69,34 € | 30.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1589/19 | prepravné služby-Schlossplatz,Jedenspeigen,Rakúsko-Malokarpatské námestie Pezinok-2.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Car Route s.r.o. | 46294996 | 120,00 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0100/19 | stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 5 667,66 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1591/19 | moderovanie slávnost.otvorenia cesty III.triedy Rohožník-Malacly | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alexander Štefuca | 00000000 | 400,00 € | 30.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1592/19 | tlmočenie v čínskom jazyku --22.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Translata, spol. s r.o. | 35927836 | 294,00 € | 30.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1590/19 | sezóne prezúvanie,oprava,dodávka PNEU-vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 5 825,50 € | 30.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0101/19 | stavebné práce a dodávky na stavbe - Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba pavilónu a úprava areálu synagógy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 82 365,52 € | 30.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0102/19 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 106 147,63 € | 30.10.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1587/19 | revízia núdzových svetiel v budove BSK,Sabinovská č.16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 957,60 € | 29.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1588/19 | licencie Office 365 E1 a Microsoft Office 365 E3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ITbubble, s.r.o. | 45353425 | 89 749,99 € | 29.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1584/19 | STORNO nesprávna fakturácia-preprava osôb Bratislava-Zochova chata a späť-13.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 240,00 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1581/19 | výrub stromu-parkovisko BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | dobré drevo s.r.o. | 51433737 | 340,00 € | 28.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |