Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1510/19 | tlmočenie-09.-10.10.2019-Tomášov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAVITA Bratislava, s.r.o. | 46637583 | 304,00 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0091/19 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 za september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 870,53 € | 16.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0092/19 | Rekonštrukcia mostného objektu č.II/503-022-prepojenie II/503-Malacky-D2 za obd.september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 72 095,51 € | 16.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1508/19 | výkon správy majetku 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 16.10.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1494/19 | za odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 955,92 € | 15.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1495/19 | výstupy podľa prílohy - dofakturácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 519,23 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1502/19 | projekt HERITAGE SK-AT-Výstavy o víne a výrobe vína10.10.2019-hudobný program | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Roman Féder FUNNY FELLOWS | 41489306 | 900,00 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1496/19 | Župná škola pre Teba-SENEC-10.10.2019-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1497/19 | letáky, samolepky PVC,plagáty-promo materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 572,38 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1498/19 | Župná škola pre Teba-PEZINOK-08.10.2019-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1499/19 | spravodajský servis za september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1501/19 | projekt HERITAGE SK-AT-Výstavy o víne a výrobe vína reklamné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WESTWOOD Slovakia s.r.o, | 35831839 | 480,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1503/19 | nožnice T 8-6ks - uhradené v hotovosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 107,40 € | 15.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1500/19 | STORNO-denníky nie sú na rok 2020 objednané-celoročné predplatné periodickej tlače pre Úrad BSK od 01.01.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -382,50 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1485/19 | konferencia-e-learnmedia CAFÉ 2019-3.10.2019-p.I.Gábrišová Hovorková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | e-learnmedia, s.r.o. | 36341355 | 178,80 € | 14.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1486/19 | konferencia-Prínos konferenčného modelu práce s rodinou-9.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar | 17316537 | 35,00 € | 14.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1487/19 | konzultačno-poradenské služby s obstaraním UŠ športovo-rekreačného areálu v MČ Bratislava-Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.R.CH. s.r.o. | 47866748 | 2 000,00 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1488/19 | Župné školy pre teba - Pezinok-08.10.2019 - za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 284,26 € | 14.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1492/19 | zabezpečenie cateringových služieb-Výstava o víne a výrobe vína - 10.10.2019-Malokarpatské múzeum v Pezinku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Koníček gastroslužby s.r.o. | 35943980 | 1 108,00 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1491/19 | online reklamná kampaň Bratislavský samosprávny kraj-Danube islands dromedar - 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 204,00 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1489/19 | zabezpečenie doprogramovania webovej aplikácie dotačného portálu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 3 636,00 € | 14.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0124/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 132,10 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0125/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 12 668,30 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1490/19 | právne služby-06/2019,07/2019,08/2019,09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 4 248,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0090/19 | na základe Mandátnej zmluvy-Výkon činn.SD investora-Prepojenie cyklotrás v reg. s Eurovelo 6 a Eurovelo 13(projekt SACRA VELO)-2.čiastková úhrada | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INFRAM SK s.r.o. | 43864350 | 1 879,60 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1480/19 | 2x ubytovanie-Hotel NH ZURBANO-16.10.-17.10.2019-p.Mgr.Masácova,p.Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 200,00 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1481/19 | 2x ubytovanie-Hotel NH ZURBANO-16.10.-17.10.2019-p.Mgr.Masácova,p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 220,00 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1482/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-15.10.2019-p.Mgr.Masácova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 217,29 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1483/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-15.10.2019-p.Mgr.Masácova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 289,71 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1512/19 | kuchynská linka-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. | 44845685 | 5 079,96 € | 14.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra |