Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1367/19 | konferencia BSK-Deň Európskeho kultúrneho dedičstva-24.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Grapent a.s. | 36689483 | 4 827,60 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1371/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2019-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 923,52 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1372/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 944,17 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0121/19 | koncesionárske poplatky 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1373/19 | elektronické stravovacie poukážky 4775 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 19 100,00 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1361/19 | STORNO-nedodanie ponuky-za uverejnenie inzercie v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.11-02 (september 2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | -210,00 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1352/19 | oprava,konfigurácia,profylaktika-IBM/Lenovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 82,80 € | 01.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1358/19 | služby technického sprievodcu v Malokarpatskom exprese za septembert 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 720,00 € | 01.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1360/19 | počítačové kurzy Excel začiatočníci-17.9.2019.Excel pokročilí-18.-19.9.2019 a 25.-26.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Everesta s.r.o. | 25014650 | 1 935,00 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1354/19 | nájomné za obdobie 10/2019, energie a služby za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1356/19 | vizitky-430ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 74,30 € | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1350/19 | 1x letenka VIE-BRU-VIE-08.-09.10 2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 164,57 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1351/19 | 1x letenka VIE-BRU-VIE-08.-09.10 2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 219,43 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1353/19 | 1x letenka Viedeň-Brusel a späť-24.09.-25.09.2019-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 217,00 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1355/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 41 400,00 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1357/19 | tlmočnícke služby-vinárske školy-12.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alexandra Vikárová Mgr. | 32759037 | 130,00 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1359/19 | rekreačné elektronické poukazy-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 526,03 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1346/19 | tlaková skúška-prenosných hasiacich prístrojov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 78,00 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1348/19 | USB Pero/16GB-200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 1 260,00 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1347/19 | servis výťahov 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1349/19 | press trip v rámci povinnej aktiviry projektu DANUBE BIKE & BOAT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bc. Dana Leitner - CESTOVNÁ AGENTÚRA | 40565891 | 4 398,00 € | 30.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1345/19 | DOBROPIS k f.č. B/1320/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | -1 313,28 € | 27.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1338/19 | STORNO-nedodanie ponuky-za uverejnenie inzercie v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.11-02 (september 2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 210,00 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1344/19 | tlač a distribúcia mesačníka BSK-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 11 465,40 € | 27.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1343/19 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2019,čl.III., ods.2b) -tretia splátka odmeny mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 218 826,50 € | 27.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1341/19 | technické zabezpečenie zastrešenie pódia,osvetlenie a ozvučenie, kultúrno-spoločenského programu Račianske vinobranie-13.09.-15.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SRS light s.r.o. | 46306145 | 4 910,00 € | 27.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1340/19 | Brožúra-V1 Turistickým vlakom-Záhoráčik-3000 ks, Brožúra-V1 Malokarpatský expres 2019-3000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 1 130,94 € | 27.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1339/19 | technicko-prevádzkové zabezpečenie divadelného predstavenia Natálka a diskusie-Deň európskej spolupráce 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 2 150,00 € | 27.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1337/19 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 540,32 € | 27.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1342/19 | Dodanie bannerov, navigačných a informačných tlačovín-Župný športový deň pre stredoškolákov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 1 094,40 € | 27.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra |