Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0351/20 | vyúčtovanie za 03/2020- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 2 557,96 € | 02.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0359/20 | ochranné rúška-1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 4 560,00 € | 01.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0348/20 | nájomné za obdobie 04/2020, energie a služby za 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 744,56 € | 01.04.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0353/20 | školenie-31.32020-1.4.2020-Komplexný prehľad prípravy a realizácia zákaziek od 1.1.2020-2 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 348,00 € | 01.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0371/20 | preklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Lucia Strauch | 00000 | 52,50 € | 01.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0360/20 | za prácu s obsluhou nízkotlak.plyn.kotolni-Stará Vajnorská 14 za december 2019 až marec 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Boháček s.r.o. | 46885391 | 1 040,00 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0355/20 | prenájom rohoží za obd. 24.02.2020 - 22.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 92,83 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0356/20 | servis výťahov-01.03.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0354/20 | uhradené v hotovosti- mob.tel.-Apple iPhone 11 Pro-kryt a ochranné sklo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WESTech, spol.s.r.o. | 35796111 | 84,90 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0350/20 | uhradené v hotovosti-vrecko 20x30 rolo- 500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 132,00 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0341/20 | ochranné rúška-550ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 2 508,00 € | 31.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0346/20 | Ochranné rúška-1500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 6 840,00 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0349/20 | DOBROPIS-za odber tepla Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 882,32 € | 31.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0347/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 534 971,74 € | 31.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0345/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0016/20-hosting MAXIMUM -23.03.2020-22.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 30.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0340/20 | ochranné rúška-1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 4 560,00 € | 30.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0344/20 | Menu kartičky-60ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 16,20 € | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0342/20 | na základe Licenčnej zmluvy-fotografie pre fotoknihu Bratislavský kraj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Adam Kováč | 48049328 | 2 000,00 € | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0343/20 | na základe Licenčnej zmluvy-fotografie -55ks pre fotoknihu Bratislavský kraj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matej Kováč - Photography & Design | 45920061 | 2 000,00 € | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0338/20 | repirator ffp2 NEWBAS-3000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVX s.r.o. | 45615993 | 23 400,00 € | 27.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0339/20 | odbor.konzultácie a hodnotenia-poskytnutie dotácií z BRD schémy na podporu turizmu pre rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 300,00 € | 27.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0470/20 | ochranné rúška-1100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 5 016,00 € | 27.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0336/20 | Ochranné rúška-1500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 6 840,00 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0335/20 | Ochranné rúška-1500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 6 840,00 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0329/20 | za dezinfekciu povrchov-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Delphia s.r.o | 44505736 | 2 364,00 € | 26.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0046/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Hlavná mesto SR Bratislava-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 117 159,49 € | 26.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0337/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 486,67 € | 26.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0047/20 | preddavková platba za odber tepla -04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 300,00 € | 26.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0049/20 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2020 do 31.12.2020-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 157,01 € | 26.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0048/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 04/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 953,81 € | 26.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra |