Faktúry
Počet záznamov: 24300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0047/20 | autorský dozor na stavbe-Synagóga Senec do 20.07.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | 1 800,00 € | 23.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| K/0046/20 | rozšírenie prostredia aplikácie iSPIN o druhý aplikačný serv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 294,40 € | 23.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0897/20 | prenájom rohoží za obd. 15.06.2020 - 12.07.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 132,00 € | 22.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0111/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Hlavná mesto SR Bratislava-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 117 159,47 € | 22.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0110/20 | koncesionárske poplatky 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 22.07.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0895/20 | STORNO-fak.má byť kapit.výdavok-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059(50212) Chorvátsky Grob-Čierna Voda-odsúhlasenie s dotknut.subjektami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Výskumný ústav vodného hospodárstva | 00156850 | -1 260,00 € | 21.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0898/20 | uhradené v hotovosti-mob.tel. Samsung Galaxy A41GB/64GB-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mobil online, s.r.o. | 44547722 | 226,99 € | 21.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0105/20 | preplatok na energiách-preplatok byt Jankolova ul.č.6,Bratislava -p. Galková za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vincencia Galková | 000000 | 202,83 € | 20.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0893/20 | za dodávku vody za obd.25.05.-24.06.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,47 € | 20.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0892/20 | spotreba plynu za obd. 08/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 20.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0106/20 | preddavková platba za odber tepla -08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 800,00 € | 20.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0894/20 | dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 5 946,68 € | 20.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0109/20 | el.energia 08/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 20.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0108/20 | el.energia 08/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 20.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0107/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 08/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 455,08 € | 20.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0896/20 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 700,69 € | 20.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0890/20 | paušálna mesačná platba za služby 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0887/20 | postrek proti komárom aplikáciou biologického prostriedku BTi - Záhorie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 7 416,00 € | 14.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0886/20 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 14.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0888/20 | postrek proti komárom aplikáciou biologického prostriedku BTi - Záhorie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 4 992,00 € | 14.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0882/20 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -24,24 € | 14.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0884/20 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac jún 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 14.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0885/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-jún 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 12 732,45 € | 14.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0891/20 | za zhotovenie diela - Akčný plán Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta | 00397865 | 22 900,00 € | 14.07.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/0889/20 | STORNO-fak.má byť kapit.výdavok-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059(50212) Chorvátsky Grob-Čierna Voda-odsúhlasenie s dotknut.subjektami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Výskumný ústav vodného hospodárstva | 00156850 | 1 260,00 € | 13.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0870/20 | kancelársky nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 2 967,00 € | 13.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0868/20 | poplatky za 06/2020 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 503,94 € | 13.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0881/20 | na základe nájomnej zmluvy č.804096529-8-2015-NZNP- prenájom v k.ú. Staré Mesto obd. 01.07.2020-30.09.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 13.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0880/20 | na základe nájomnej zmluvy č.804690242-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Mesto obd. 01.07.2020-30.09.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 13.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0879/20 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015- prenájom v k.ú. Lamač obd. 01.07.2020-30.09.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 13.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra |