Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0013/20 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 872,85 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/2019/19 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -33,32 € | 13.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| D/0159/19 | úhrada poistného 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0012/20 | poplatok za potvrdenie bankovej informácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská sporiteľňa | 00151653 | 78,00 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2013/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 396,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2014/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 11/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 770,58 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2018/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2015/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 12/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 970,02 € | 13.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2016/19 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie október - december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 202,52 € | 13.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0011/20 | vynaložené náklady na prevádzku a údržbu v zmysle Zmluvy o zriadení záložného vecného bremena - Projekt Bratislava Patrónka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kaufland | 35790164 | 573,01 € | 13.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2017/19 | vizitky 500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 101,52 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0010/20 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| D/0160/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 14 170,05 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/2010/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.12.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -49,03 € | 10.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2011/19 | strážna služba za 12/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, Gustava Čejku, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 25 154,64 € | 10.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2005/19 | spravodajský servis za decemberr 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0009/20 | Soľ priemyselná-1,125t | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FEAST s.r.o. | 44197781 | 195,76 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/1995/19 | aplikačné progarm.vybavenie SPIN za 12/2019-Monitoring aplikač.servera,Monitoring datab.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/2012/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/2009/19 | el.energia za 12/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,30 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/2008/19 | el.energia za 12/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 081,30 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/2007/19 | el. energia 12/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 335,35 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/2006/19 | el. energia 12/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 193,25 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/2001/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0067/19-TF SLOVAKIATOUR 2020- 23.1.2020-26.1.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Incheba, a.s. | 00211087 | 8 922,00 € | 09.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2003/19 | DOBROPIS - Dolina Kučišdorfská za obd.1.1.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -0,08 € | 09.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2004/19 | DOBROPIS - Silvanová 35,Pezinok za obd.1.11.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -56,30 € | 09.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| D/0003/20 | el.energia 01/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| D/0004/20 | el.energia 01/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1996/19 | služby v oblasti PO za 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1997/19 | zrážkový úhrn za 12/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra |