Faktúry
Počet záznamov: 24300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1091/20 | elektrická energia-Stará Vajnorská-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 689,47 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1093/20 | uhradené v hotovosti-Stolná lampa PHILIPS-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lidl Slovenská republika lidl -shop | 35793783 | 54,88 € | 16.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1090/20 | paušálna mesačná platba za služby 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1094/20 | tlač a distribúcia mesačníka BSK-07-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 13 989,00 € | 16.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1092/20 | DOBROPIS-za dodávku tepelnej energie za obd.08/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -84,89 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1087/20 | za vypracovanie správy audítora v súvislosti s overením ukazovateľov hospodárenia BSK za rok 2019 pre potreby EIB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 600,00 € | 14.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1085/20 | monitoring médií - 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 14.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1083/20 | seminár-9.9.-11.9.2020-vzdelávacie služby-7 účastníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 930,00 € | 14.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1086/20 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.01.08.2020-31.08.2020 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -5,68 € | 14.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1084/20 | právne služby-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 238,40 € | 14.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0129/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-Byt -Silvánová 35,902 01 Pezinok-nedoplatok-nájomné za 01-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 517,17 € | 14.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0130/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-Byt -Silvánová 35,902 01 Pezinok-nedoplatok-nájomné za 01-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 385,07 € | 14.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1079/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-vizitky-50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 144,00 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1080/20 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,70 € | 11.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1078/20 | poplatky za 08/2020 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 453,18 € | 11.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1076/20 | preklad zo slovenčiny do angličtiny-Petržalské bunkre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Specta, s.r.o. | 36355399 | 135,04 € | 11.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1082/20 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúry Koncepcia sociálnej inkúzie Bratislavský samosprávny kraj na roky 2020-2030 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 42,40 € | 11.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1081/20 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.7-8 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 11.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1077/20 | el. energia 08/2020 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 566,24 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1070/20 | laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19-9ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 540,00 € | 10.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1074/20 | DOBROPIS k f.č. B/1027/20-servis výťahov-01.08.2020-31.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | -120,00 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1073/20 | DOBROPIS-k f.č. B/0941/20-servis výťahov-01.07.2020-31.07.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | -120,00 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1075/20 | uhradené v hotovosti-rukavice mikrotenové,rukavice povrstvené | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 110,40 € | 10.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1071/20 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.08.2020-31.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 017,12 € | 10.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1072/20 | spravodajský servis za august 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 10.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1064/20 | strážna služba za 08/2020 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 25 154,64 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1069/20 | zvukovo-obrazový záznam-vyhotovenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C.E.N., s.r.o. | 35780886 | 2 500,01 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1066/20 | prenájom kopírovacích zariadení-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 833,12 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| D/0134/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Obec Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 95,86 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1067/20 | e-VUC RZplus-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra |