Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0264/20 | za vykonanú zdravotnú službu-13.2.2020-Slávnostné oceňovanie osobností BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 160,00 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0261/20 | el.energia za 03/2020 - Silvánová 35,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 120,00 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0260/20 | el.energia za 02/2020 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,42 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0256/20 | el. energia za 03/2020 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0262/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2020-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0258/20 | DOBROPIS-el.energia za 02/2020 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -81,28 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0257/20 | el.energia za 02/2020 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 183,73 € | 06.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0254/20 | el.energia za 02/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 340,04 € | 06.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0231/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-réžia podujatia-Odovzdávanie cien Samuela Zocha-13.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART LINK s.r.o. | 35903376 | -360,00 € | 05.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0246/20 | uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-210ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 980,28 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0245/20 | uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-210ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 980,28 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0244/20 | uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-210ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 980,28 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0243/20 | uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-210ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 980,28 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0242/20 | uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-210ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 980,28 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0247/20 | uhradené v hotovosti-ochranné rúško na tvár-1040ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 1 939,06 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0241/20 | oprava-odstránenie zatekania do objektu SOŠ gastronómie a hotel.služieb-Harmincova ul. Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 1 251,77 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0234/20 | servis frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 191,87 € | 05.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0238/20 | služby v oblasti PO za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 05.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0235/20 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 792,00 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0237/20 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 780,40 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0240/20 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.03.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 05.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0239/20 | e-VUC RZplus-02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 05.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| K/0007/20 | rozšírenie APV iSPIN pre všetky OvZP BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 21 024,00 € | 05.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0236/20 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.12.2019-29.02.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 05.03.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0227/20 | Startup Program na 1 mesiac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Praxuj s.r.o. | 50597523 | 49,00 € | 04.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0226/20 | réžia podujatia-Odovzdávanie cien Samuela Zocha-13.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART LINK s.r.o. | 35903376 | 600,00 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0233/20 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0228/20 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 02/2020 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0232/20 | za vydanie stanoviska pre stavebné konanie-Prepojenie diaľnič.križovatky Triblavina s cestou III/1059 Corvátsky Grob-Čierna voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | 00683876 | 35,00 € | 04.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0230/20 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra |