Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1665/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.10.2019-31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 989,64 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1671/19 | 2x letenka Viedeň-Brusel a späť-03.09.-06.09.2019-Ing.Moťovská, Mgr.Peniaková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 850,00 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1672/19 | 1x letenka-Brusel-Viedeň-Brusel-27.9-7.10.2019-Mgr.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 202,00 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1658/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č. 10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1659/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúry Sprievodca soc.službami v regióne Bratislavského samosprávneho kraja rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 340,00 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1666/19 | el.energia za 10/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,60 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1667/19 | el. energia 10/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 044,67 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1668/19 | el.energia za 10/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 956,12 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1669/19 | el. energia 10/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 323,87 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0134/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 13,45 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1670/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.10.2019-31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -313,75 € | 11.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1655/19 | polep autobusu Malokarpatský expres | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 3 096,00 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1651/19 | strážna služba za 10/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, Gustava Čejku, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 25 154,64 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1652/19 | služby v oblasti PO za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1654/19 | konzekutívne tlmočenie z nemčiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN EU, s.r.o. | 47638389 | 70,00 € | 08.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1653/19 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 17,88 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1643/19 | za jazykové vzdelávanie za október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jazyková škola, Palisády 38 | 17319145 | 966,00 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1644/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1638/19 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.06.2019-31.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1647/19 | Business CityNET 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1648/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1649/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 361,60 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1646/19 | poplatky za 10/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 496,06 € | 07.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1640/19 | 2x letenka-VIedeň-Luxembourg-Viedeň-13.-15.11.2019-Mgr.Chýlová Žaneta,p.Szabolcs Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 640,00 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1639/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1641/19 | el.energia za 11/2019 - Silvánová 35,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 120,00 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1642/19 | el. energia za 11/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1645/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1650/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2019-30.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0104/19 | PD-Cezhraničné prepojenie územia-Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Moravu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 12 960,00 € | 07.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |