Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1788/19 | 1x letenka-BRU-VIE-BRU-17.12.2019-08.01.2020-p. Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 172,00 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1794/19 | odborné vzelávanie pre 236 študentov stredných škôl v pôsobnosti BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 708,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1786/19 | seminár GDPR-28.-29.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 148,00 € | 05.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1789/19 | Víkend zatvorených hraníc-17.11.2019-spomienková akcia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Strelecký klub Major, občianske združenie | 42354366 | 55,00 € | 05.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1781/19 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac november 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 3 510,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1791/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2019-30.11..2019 Kurz : ABSK_A22,ABSKM_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 260,40 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1793/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2019-30.11.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 214,33 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1800/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2019-30.11.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 134,87 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1792/19 | STORNO nesprávna fakturácia-projekt HERITAGE SK-AT-Výstavy o víne a výrobe vína reklamné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WESTWOOD Slovakia s.r.o, | 35831839 | 540,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1787/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 361,60 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1807/19 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.09.2019-30.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0155/19 | úhrada poistného 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1772/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.12.2019 - 31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1773/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.12.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1778/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1768/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 11/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1780/19 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody pre Družstvo podielnikov Devín za obd. 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo podielnikov Devín | 00190802 | 937,19 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1779/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 3 564,00 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1769/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1771/19 | Učiteľská kapustnica 2019--2.12.2019- za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 194,88 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1774/19 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 40,25 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1776/19 | letenka-VIE-FRANKFURT-VIE-11.12.2019-12.12.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 250,29 € | 04.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1775/19 | letenka-VIE-FRANKFURT-VIE-11.12.2019-12.12.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 187,71 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1770/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 42,97 € | 04.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1765/19 | prenájom kopírovacích zariadení-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 376,40 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1764/19 | vodné Malinovo za obd. 18.10.2019 - 17.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,38 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1766/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1760/19 | počítačové kurzy za 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Everesta s.r.o. | 25014650 | 2 322,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1767/19 | elektronické stravovacie poukážky 4056 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 224,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1763/19 | produkt BSK_INZERCIA-printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 9 119,06 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |