Faktúry
Počet záznamov: 24300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1319/20 | zrážkový úhrn za 10/2020-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 111,43 € | 05.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| K/0088/20 | za vypracovanie projektu pre staveb.povolenie a real.projekt-Projektové práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 110 985,00 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1323/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2020-31.10.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 293,37 € | 05.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1322/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2020-31.10.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 277,83 € | 05.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1321/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2020-31.10.2020 Kurz : ABSK_A22,ABSKMO_B21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 334,80 € | 05.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1318/20 | zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1324/20 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2020-30.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 05.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1312/20 | elektronické stravné lístky za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 17 098,77 € | 04.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1311/20 | služby za 10-12/2020-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 173,70 € | 04.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1315/20 | uhradené v hotovosti-rukavice latexové | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 1 320,00 € | 04.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1314/20 | uhradené v hotovosti-kancelársky materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 84,67 € | 04.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1313/20 | uhradené v hotovosti-utierky skladané Z biele 2vrst.-5bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 108,00 € | 04.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1317/20 | prenájom kopírovacích zariadení-10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 123,34 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1316/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0026/20-DOBROPIS-3.zálohová platba za obdobie júl-september 2020 v zmysle č.III.,ods.5 Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 33 214,06 € | 04.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1307/20 | vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom-27.10.2020vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom-27.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 148,00 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| D/0155/20 | Štefan Turinič--Rozhod. o vyvlastnení č.OU-BA-OVBP2-2020/85705/GRJ -výstavba diaľ.križovatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 52,65 € | 03.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1300/20 | nájomné za obdobie 11/2020, energie a služby za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 03.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1299/20 | nájomné za obdobie 11/2020, energie a služby za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 8 579,41 € | 03.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1310/20 | služby v oblasti PO za 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 03.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1309/20 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.11.2020-30.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 03.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1308/20 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.11.2020-30.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1302/20 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 03.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| D/0153/20 | el.energia 11/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 03.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| D/0152/20 | el.energia 11/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 03.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| D/0151/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 11/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 156,00 € | 03.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1305/20 | Na základe Zmluvy o poskyt. ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie-paušálna odmena podľa čl. IV bod 1 zmluvy za mesiac októberr 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 66 667,00 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| D/0150/20 | preddavková platba za odber tepla -11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 300,00 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1306/20 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 10/2020 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1301/20 | preklad z angličtiny - expres | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STILUS, s.r.o. | 35789671 | 422,40 € | 03.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| D/0154/20 | koncesionárske poplatky 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 03.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra |