Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1933/19 | havarijné poistenie flotily vozidiel Úradu BSK-KASKO za obd. 01.01.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 983,71 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1922/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0065/19--bratislavskykraj.sk-kopírovanie dát na žiadosť zákazníka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 21,60 € | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1906/19 | oprava schodiska a betónovej plochy-ŠI Saratovská 26,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 45 453,80 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0124/19 | Štúdia Športovo-rekreačného areálu BSK v Pertžalke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MV ARCHITECTURE s.r.o. | 43844049 | 30 000,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1914/19 | profylaktická pravidelná prehliadka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1924/19 | USB Pero/16GB-600ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 2 872,80 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1920/19 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 571,60 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1907/19 | spravodajský servis za november 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1908/19 | seminár-Aplikácia zákona o správnom konaní-13.12.2019-2 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 146,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1909/19 | seminár PAM34.04-Trrnava-16.12.2019-p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1911/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č. 11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1912/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúry Dva roky na župe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 180,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1913/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č. 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1918/19 | za jazykové vzdelávanie za november 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jazyková škola, Palisády 38 | 17319145 | 756,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1919/19 | za jazykové vzdelávanie za december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jazyková škola, Palisády 38 | 17319145 | 462,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1921/19 | Poliklinka KARLOVA VES inform.tabule | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 2 404,20 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1910/19 | dopracovanie funkcionality implemen.kolab.platformy INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 68 224,80 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1916/19 | projekt Heritage SK-AT-propagácia podujatia -Výstava o víne a výrobe vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WESTWOOD Slovakia s.r.o, | 35831839 | 1 080,00 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1931/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 470,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1900/19 | VYÚČTOVACIA K Z/0063/19-monitor.výbor INTERACT III-03.-04.12.2019-Bucharest,Rumunsko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SC GRAND PLAZA HOTEL SA-SHERATON HOTEL BUCHAREST | 00000000 | 6 370,00 € | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1879/19 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-11/20190 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1875/19 | Malokarpatský expres-za prepravu osôb-Bratislava-Zochova chata a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 240,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1895/19 | vzdelávací program o Nežnej revolúcii pre stred.školy-Nová Cvernovka-za 11/2019 a 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 1 960,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1880/19 | Grafická identita synagógy Senec-autorský návrh loga,spracovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Martin Lepej - X - UNIFORM | 41527470 | 1 000,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1904/19 | uhradené v hotovosti-sáčky do vysávača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VACS Slovakia s.r.o. | 48136522 | 40,84 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1905/19 | uhradené v hotovosti-obal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC Expres | 46136606 | 12,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1894/19 | Vianočný večierok ZSS v pôsobnosti BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 3 848,00 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1896/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2019-31.12.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 118,24 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1897/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2019-31.12.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 75,76 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1898/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2019-31.12..2019 Kurz : ABSK_A22,ABSKMO_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 148,80 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra |