Faktúry
Počet záznamov: 24300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1436/20 | oprava poškodeného kábla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 1 374,00 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1434/20 | strážna služba za 11/2020 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 24 343,20 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1435/20 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1439/20 | na základe Servisnej zmluvy k integrov.informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.09.2020-30.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 04.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1440/20 | Offline monitoring 11/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 498,00 € | 04.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1441/20 | uhradené v hotovosti-zneškodnenie odpadu za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava, OLO a.s. | 00681300 | 292,80 € | 04.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1437/20 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | URBÁR Devínska Nová Ves pozemkové spoločenstvo | 50173936 | 3 387,18 € | 04.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1438/20 | PROLUX G30WASPH 02-28ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | 10 473,66 € | 04.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1432/20 | STORNO-- nevystavenie objednávky-elektroinštalácia- revízia prípojky-výťah pre imobilné osoby-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ,s.r.o. | 50504738 | 320,00 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1424/20 | elektronické stravné lístky za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 19 016,39 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1431/20 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac október 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 782,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1427/20 | zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| D/0173/20 | koncesionárske poplatky 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 03.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1425/20 | prenájom kopírovacích zariadení-11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 910,23 € | 03.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1430/20 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2020,čl.III. ods.2c)-tretia splátka mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 54 000,00 € | 03.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1429/20 | printová reklamná kampaň-BSK-17.November-hodnoty novembra 89 za 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 5 715,00 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1428/20 | Mgr.Dagmar Kyseľová-kurz-Výkon kontroly vo verejnej správe-5.11.-6.11.2020 a 26.112020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 102,26 € | 03.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1426/20 | úhrada nájomného za pôdu pod Cyklomostom Slobody za rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo podielnikov Devín | 00190802 | 937,19 € | 03.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1417/20 | vodné Malinovo za obd. 18.10.2020 - 17.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 54,73 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1421/20 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 16 -30.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1420/20 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1419/20 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.12.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1418/20 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.12.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1422/20 | vyúčtovanie za 11/2020- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 2 743,53 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0104/20 | vybudovanie spevnenej plochy-vybetónovanie chodníka-Jankolova 8,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 1 148,64 € | 02.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1423/20 | dočasná prípojka el.energie pre stav.účely-Harmincova ul.1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Ondrejkovič | 33721882 | 263,60 € | 02.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1410/20 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 7 303,08 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1411/20 | služby v oblasti PO za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1412/20 | servis výťahov-01.11.2020-31.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1416/20 | Na základe Zmluvy o poskyt. ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie-paušálna odmena podľa čl. IV bod 1 zmluvy za mesiac november 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 66 667,00 € | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra |