Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0069/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-daň z nehnuteľností na rok 2020-Obec Nová Dedinka-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 125,22 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0498/20 | vyúčtovanie za 04/2020- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 2 441,48 € | 05.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0508/20 | za dezinfekciu povrchov-Úrad BSK,Sabinovská 16,Jankolova 6, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Delphia s.r.o | 44505736 | 2 599,20 € | 05.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0507/20 | dezinfekca povrchov-Sociálne zariadenie Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Delphia s.r.o | 44505736 | 9 594,00 € | 05.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0504/20 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.04.2020-30.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 130,14 € | 05.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| K/0022/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava -stavebné práceza obd.1.1.2020 do 30.4.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 180,00 € | 05.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| K/0021/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava -stavebné práceza obd.1.1.2020 do 30.4.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 475 832,93 € | 05.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0496/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 188,00 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0497/20 | za sťahovanie a dopravu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVD group s.r.o. | 35917326 | 4 876,87 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0499/20 | nájomné za obdobie 05/2020, energie a služby za 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 744,56 € | 04.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0495/20 | Na základe Zmluvy o poskyt. ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie-paušálna odmena podľa čl. IV bod 1 zmluvy za mesiac apríl 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 66 667,00 € | 04.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0500/20 | na základe Zmluvy - práce na údržbe cykloturistických trás | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 13 779,36 € | 04.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0494/20 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 04/2020 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0501/20 | elektronické stravovacie poukážky 2935 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 11 740,00 € | 04.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0488/20 | za servisné práce na Systéme priemysel.televízie(PTV)-BSK,Sabinovská 16-28.4.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 181,23 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0493/20 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie január-marec 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 193,78 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0490/20 | v zmysle Zmluvy o praktickom testovaní-Centrum perfor. a viz. umení -el.energia,teplo za 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 709,58 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0491/20 | servis výťahov-01.04.2020-30.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| K/0019/20 | prvá časť kúpnej ceny-LV č. 2122 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bývanie s nami, s. r. o. | 50443755 | 7 797,00 € | 30.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0487/20 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 30.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| K/0020/20 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce za obd. 1.1.-31.3.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 78 011,61 € | 30.04.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0492/20 | školenie pre začiatočníkov a školenie modulu majetok(20.-23.4.2020) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 592,00 € | 30.04.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| K/0024/20 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce za obd. 1.1.-31.3.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 1 735,10 € | 30.04.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0482/20 | STORNO-VYÚČTOVACIA k Z/0013/20 - záloha-odber tlače na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | -95,30 € | 29.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0485/20 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 3 859,20 € | 29.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0484/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0007/20 - záloha-odber tlače na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 1 776,92 € | 29.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0486/20 | prenájom rohoží za obd. 23.03.2020 - 19.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 98,76 € | 29.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0066/20 | preplatok na energiách-preplatok byt Račianska ul.č.80,Bratislava -p. Novotná za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Novotná | 000000000 | 15,30 € | 29.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0065/20 | úhrada poistného 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0489/20 | uhradené v hotovosti-rukavice Nitrilové-10 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 66,00 € | 29.04.2020 | 16.06.2020 | Faktúra |