Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1848/19 | za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Šteffeková Darina | 36718483 | 7,00 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1844/19 | letenky VIE-BRU-VIE-04.12.2019-05.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 346,00 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1846/19 | ubytovanie-Newhotel Charlemagne- Brusel-04.12.2019-05.12.2019-p.Vidanová,p. Kováčová, Smeja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 750,00 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1843/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1872/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 11/2019 - Oprava mosta č.II/502-011 Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 72 711,50 € | 12.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1837/19 | uhradené v hotovosti-kovanie na kľučku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Martinka - MP Servis | 40222535 | 19,20 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1836/19 | uhradené v hotovosti-kovanie na kľučku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schachermayer,spol.s.r.o. | 31383858 | 38,41 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1835/19 | online kampaň DANUBE ISLANDS-Milujem cestovanie.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 144,00 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1834/19 | identifikácia vlastníkov pozemkov a vyhotovenie geo.plánu-usporiadanie pozemkov-Vinohradnícka cyklotrasa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 13 395,00 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1838/19 | Business CityNET 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1839/19 | servis XEROX WC 7120 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 348,00 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1840/19 | poplatky za 11/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 452,81 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1841/19 | servisná odborná prehliadka klimat. zariadenia TOSHIBA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 363,42 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1842/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- november 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 767,25 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1847/19 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.10.2019-30.11.2019 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -255,08 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1832/19 | projekt SacraVelo-cykloturistické značenia a orientačné mapy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 25 485,60 € | 11.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1817/19 | STORNO montáž príd.zar. nie je v objednávke-prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-prídav.zariadenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | -90,00 € | 10.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1829/19 | uhradené v hotovosti-tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Euro Data Distibution s.r.o. | 52003264 | 764,39 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1830/19 | uhradené v hotovosti-škatuľky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 291,60 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1818/19 | parkovné BL 052 MK za 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1825/19 | na základe zmluvy o dielo-Program hospodársk. a soc.rozvoja BSK na roky 2021-2027 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút priestorového plánovania | 36064645 | 17 000,00 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0110/19 | PD-Projektové práce pre projekt zeleného opatrenia na budove BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | J-projekt s.r.o. | 44548575 | 8 760,00 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1826/19 | kultúrno-prezentačné podujatie v Bruseli-4.12.2019-30.výročie Nežnej revolúcie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Portobello Art & Foood Gallery SRL | 00000000 | 2 236,47 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1821/19 | 1x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-4.12.2019-Ing.Michal Feik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 268,10 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1823/19 | prenájom rohoží za obd. 04.11.2019-30.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1827/19 | Vianočný večierok BSK-5.12.2019-zabezpečenie moderátorskych a zábavačskych služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4entertainment s.r.o. | 46900951 | 500,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1831/19 | na základe Zmluvy - práce na údržbe cykloturistických trás | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 20 574,12 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1833/19 | Vianočný večierok-5.12.2019-stravovanie a ubytovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária Národnej rady SR | 151491 | 6 974,27 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1824/19 | servis výťahov-4.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 66,71 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1828/19 | Vianočný večierok BSK-5.12.2019-zabezpečenie služieb DJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Monika Markovičová - M.D.M. | 45515824 | 250,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |