Faktúry
Počet záznamov: 25896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1050/21 | Vykon.dát.analýzy na ÚBSK-návrh IT platformy na zverej. a analýzu otvor.dát-1.etapa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sophia Solutions SK, s.r.o. | 46911171 | 14 880,00 € | 24.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1043/21 | tlmočenie GER jazyka-9.8.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 75,00 € | 23.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1042/21 | dodanie regálov-SOŠ technolog. a remesiel, Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORAGE, s. r. o. | 45965064 | 1 952,27 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1041/21 | za dodávku vody za obd.25.06.-24.07.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,97 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1044/21 | vytvorenie geocachingovej hry-Hartmut Tauz-Memoriál k 35.výročiu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OZ GEO.GURU Združenie slovenských geocacherov | 42448417 | 990,00 € | 23.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1040/21 | vodné, stočné za obdobie 10.07.2021-09.08.2021 Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 502,20 € | 20.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1039/21 | platba kartou - hygienicke prostriedky-PURELL dezinfekcia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Persona s.r.o. | 35900865 | 488,00 € | 20.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0108/21 | geodetické služby - Cyklomost Devínska Nová Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 551,72 € | 20.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1037/21 | uhradené v hotovosti-rukavice pracovné máčané REPO-110ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 45,74 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1036/21 | uhradené v hotovosti-tonery -40 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 900,00 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1035/21 | uhradené v hotovosti-tonery -45 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 935,02 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1034/21 | uhradené v hotovosti-tonery -45 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 934,20 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1038/21 | uhradené v hotovosti-zahradzovací stĺpik-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 213,60 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0114/21 | el.energia 09/2021-Jankolova-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0113/21 | STORNO-ukončenie odberu-el.energia 09/2021-Donská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 680,00 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0112/21 | el.energia 09/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0111/21 | el.energia 09/2021-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1033/21 | odovzdanie I.ETAPY projektu Bratislava SMART Region | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVACO s.r.o. | 50689801 | 21 600,00 € | 19.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0115/21 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 19.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0116/21 | koncesionárske poplatky 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 19.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0110/21 | preddavková platba za odber tepla - 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 150,00 € | 18.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1029/21 | STORNO-vrátenie na prepracovanie s cenami v súlade s objed.-Covid-19-Vakcinačné centrum-za personal. a materialno-technické zabezpečenie- zdravot.služby za mesiac Jún 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | -27 385,00 € | 17.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1030/21 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 146,11 € | 17.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1028/21 | úhrada poistného- majetok Úradu BSK -za obd. 01.09.2021-31.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8 778,76 € | 17.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1027/21 | za vyprac.Odborného posudku-náklady na rekonš.býv.SOŠ-chem.tech.Račianska 78-Nová Cvernovka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 4 560,00 € | 17.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1032/21 | platba kartou - laser merač vzdialenosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SCHIPRO SK s.r.o. | 36426989 | 71,50 € | 17.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1031/21 | platba kartou - čistiace a hygienicke prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 728,20 € | 17.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1026/21 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -28,68 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1025/21 | práce na strategickej časti Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2021-2027(s výhľadom do roku 2030) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzita Komenského,Fakulta sociálnych a ekonomických vied | 00397865 | 10 600,00 € | 16.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1024/21 | paušálna mesačná platba za služby 07/2021-infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 16.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra |