Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0483/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0007/20 - záloha-odber tlače na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 95,30 € | 29.04.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0480/20 | v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 148,00 € | 28.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0477/20 | za dodávku tepelnej energie za obd.03/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 4,78 € | 27.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0478/20 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.01.2020-10.04.2020 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 807,98 € | 27.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0481/20 | uhradené v hotovosti-kanystr 5 lt lehčený | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TBA Plastové obaly s.r.o. | 27518949 | 39,96 € | 27.04.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0064/20 | koncesionárske poplatky 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 24.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0476/20 | spotreba plynu za obd. 05/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 24.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0063/20 | el.energia 05/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0062/20 | el.energia 05/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0060/20 | preddavková platba za odber tepla -05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 830,00 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0061/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 05/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 482,03 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0479/20 | uhradené v hotovosti-rozprašovače do vrecka, rozprašovače s mikro rozptýlením | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Majerníková | 43015999 | 43,40 € | 24.04.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0474/20 | vodné, stočné za obdobie 10.03.2020-09.04.2020 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 213,98 € | 23.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0473/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015 v k.ú. Báhoň za obd. 01.04.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 23.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0475/20 | prepracovanie GP č.42D/2019 na uzatváranie nájomných zmlúv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 585,00 € | 23.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0471/20 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 362,22 € | 22.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0469/20 | DOBROPIS - za dodávku vody za obd. 01.01.-31.12.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -5,90 € | 22.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0467/20 | STORNO nesprávna fakturácia-v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | -5 148,00 € | 21.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0468/20 | STORNO neoprávnená fakturácia-úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.9851364797-BL055MK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | -686,86 € | 21.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0465/20 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 21.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0472/20 | uhradené v hotovosti-puzdro na mobil Guess,1ks,ochranné sklo Spigen-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 44,80 € | 21.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0466/20 | konfigurácia OXE-kontrola viditeľnosti ústredne z IP rozsahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 104,40 € | 21.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0462/20 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Jankolova 6-13.3.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 20.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0461/20 | za štatutárny audit individuálnej účtov.závierky za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDIT - EXPERT, s.r.o. | 36711748 | 9 864,00 € | 20.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0460/20 | uhradené v hotovosti-čistiace a hygienické prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 134,62 € | 20.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0459/20 | uhradené v hotovosti-Taška 10kg 30-50bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 93,60 € | 20.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0463/20 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -29,58 € | 20.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0457/20 | tepovanie priestorov - Jankolova č.6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 420,00 € | 20.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0464/20 | sezóne prezúvanie,uskladnenie,oprava defektov- vozidlá BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 6 878,45 € | 20.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0458/20 | uhradené v hotovosti-mob.telefón-Samsung Galaxy 510 G973F-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebMobily.sk | 52034135 | 621,50 € | 20.04.2020 | 16.06.2020 | Faktúra |