Faktúry
Počet záznamov: 24300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0110/20 | STORNORekonštrukcia most.objektu č.II/503-022,vybudovanie obchádzk.trasy na ceste II/503 v Malackách,prepojenie II/503-Malacky-D2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 225 185,17 € | 09.12.2020 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/1460/20 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 151,58 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1457/20 | e-VUC RZplus-11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1459/20 | prenájom rohoží za obd. 02.11.2020 - 29.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 175,32 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1463/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2020-30.11.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 197,20 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1462/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2020-30.11.2020 Kurz : ABSK_A22,ABSKMO_B21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 334,80 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1456/20 | elektrická energia-Stará Vajnorská-11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 667,56 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1465/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2020-30.11.2020 Kurz :ABSKTO_B21_C11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 122,40 € | 08.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1464/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2020-30.11.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 251,60 € | 08.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1458/20 | el.energia za 11/2020 - Donská 62el.energia za 11/2020 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 097,93 € | 08.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1455/20 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 29,34 € | 08.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0109/20 | elektroinštalácia- revízia prípojky-výťah pre imobilné osoby-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ,s.r.o. | 50504738 | 320,00 € | 08.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1443/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 360,00 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1450/20 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1447/20 | zrážkový úhrn za 11/2020-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 107,84 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1454/20 | el.energia za 11/2020 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 19,50 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1453/20 | el.energia za 11/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 356,06 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1448/20 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac október 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 756,00 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1446/20 | znalecký posudok Areál SOU energ.Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 570,00 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1451/20 | Asistenčný program-eAukčný systém PROEBIZ za obd.01.12.2020-30.11.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 1 200,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1442/20 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1449/20 | regionMAIL-distribúcia,regionPrint-mesačník BSK-11//2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 13 989,00 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0108/20 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka,adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 3 600,00 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1445/20 | na základe Zmluvy - práce na údržbe cykloturistických trás | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 23 244,42 € | 07.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1452/20 | VYÚČTOVACIA-DOBROPIS-el.energia 01.01.2020-24.11.2020- Silvánová 35,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -417,69 € | 07.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0107/20 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 960,00 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0106/20 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 800,00 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0105/20 | v zmysle Zmluvy o dielo prestavba č.4NP a 5.NP-vybudovanie škols. tried a soc.zariadení z ubyt.buniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 290 182,21 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1444/20 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 654,66 € | 07.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1433/20 | elektronické stravné lístky za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 905,93 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |