Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0019/20 | predplatné denník PRAVDA-22.01.2020-2-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 96,32 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| D/0005/20 | koncesionárske poplatky 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0022/20 | poplatok za podanie informácie za účelom výkonu audítorskej činnosti k 31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 102,00 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0006/20 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2020 do 31.12.2020-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 157,01 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0017/20 | poskytnutie práva používať-VEMA aktuálne verzie 01/20-12/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 46 736,88 € | 17.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0018/20 | diáre a stolové kalendáre na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 1 229,76 € | 17.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/2032/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 17.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0016/20 | informačná tabuľa-Malacky-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 966,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2031/19 | 2x letenka Viedeň-Brusel a späť-14.01.-16.01.-p.Lukáčová, p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 920,00 € | 16.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/2030/19 | DOBROPIS-rekreačné elektronické poukazy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -173,80 € | 16.01.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/2029/19 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.12.2019-31.12.2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -363,65 € | 15.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2026/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2027/19 | monitoring médií - 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2025/19 | spotreba plynu za obd. 13.11.-31.12.2019-Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 3 677,45 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2028/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 239,05 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0015/20 | el.energia za 01/2020 - Silvánová 35,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 120,00 € | 15.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0014/20 | el. energia za 01/2020 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 15.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/2020/19 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2024/19 | prenájom rohoží za obd. 01.12.2019-29.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2021/19 | paušálna mesačná platba za služby 122019 + servisné práce za 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 3 720,00 € | 14.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2022/19 | za teplo - Sabinovská - za obd.12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 416,28 € | 14.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2023/19 | právne služby-10/2019,11/2019,12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 3 672,00 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0013/20 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 872,85 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/2019/19 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -33,32 € | 13.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| D/0159/19 | úhrada poistného 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0012/20 | poplatok za potvrdenie bankovej informácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská sporiteľňa | 00151653 | 78,00 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2013/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 396,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2014/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 11/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 770,58 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2018/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2015/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 12/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 970,02 € | 13.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra |