Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0095/20 | služby v oblasti PO za 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0093/20 | služby za 01-03/2020-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 173,70 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0092/20 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 842,33 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0096/20 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 01/2020 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0094/20 | program CENKROS 4 -balíky podpory verzia 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 3 424,30 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0097/20 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 101,26 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0081/20 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústav. pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac január 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 43 200,00 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0082/20 | uhradené v hotovosti-oprava služ.auta-BL055MK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 78,79 € | 03.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0091/20 | uhradené v hotovosti-čistička vzduchu-1ks,osviežovač vzduchu-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HÖGNER s.r.o. | 27503542 | 136,00 € | 03.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0080/20 | produkt BSK_INZERCIA-printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 500,00 € | 03.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0078/20 | nájomné za obdobie 02/2020, energie a služby za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 744,56 € | 03.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0077/20 | servis výťahov-01.01.2020-31.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 03.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0079/20 | výmena sklenej výplne okna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 228,60 € | 03.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0075/20 | vodné Malinovo za obd. 18.12.2019 - 17.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 138,14 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0076/20 | parkovné BL 052 MK za 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0074/20 | seminár-Ročné zúčtov.preddavkov na daň z príjmu 2019-30.1.2020-p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 58,00 € | 31.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| K/0002/20 | STORNO nesprávna fakturácia-vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava za obd.01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 612 651,94 € | 31.01.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0055/20 | projekt HERITAGE SK-AT-Výstavy o víne a výrobe vína reklamné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WESTWOOD Slovakia s.r.o, | 35831839 | 540,00 € | 30.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0073/20 | zabezpečenie vzdelávania pre zam. OSV Úradu BSK-Efektívna komunikácia so zameraním na win-win riešenia-29.1.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 1 200,00 € | 30.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0014/20 | úhrada trov konania-SR zastúpená SPF,BUXTON INVEST a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hamala Kluch Víglaský s.r.o. | 36611301 | 1 514,60 € | 30.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0013/20 | úhrada trov konania-SR zastúpená SPF,BUXTON INVEST a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Law & Trust-advokátska kancelária, spol. s o. | 35821477 | 361,55 € | 30.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0054/20 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 196,45 € | 30.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0053/20 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 184,52 € | 30.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0052/20 | tlač a distribúcia mesačníka BSK-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 13 569,32 € | 30.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0072/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 868191014-7-2015- prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0071/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015- prenájom v k.ú. Veľký Biel za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0070/20 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0069/20 | na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015-prenájom v k.ú.Ivanka pri Dunaji za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0068/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015-prenájom v k.ú.Zohor za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0067/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015- prenájom v k.ú. Bernolákovo za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra |