Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0591/21 | paušálna mesačná platba za služby 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 18.05.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0584/21 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0586/21 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,34 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0583/21 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 644,04 € | 17.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0063/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.12.02.2021-05.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 2 305,99 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0057/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 91 770,82 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0056/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -4.NP,byt školníka za obd.12.02.2021-05.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 40 183,88 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0055/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.12.02.2021-05.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 336 193,24 € | 17.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0587/21 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny .kraj-04/2021 od 7.-11.5.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 046,68 € | 17.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0585/21 | statické posúdenie-Centrum soc. služieb Pod Karpatami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SADAK s.r.o. | 51430410 | 950,00 € | 17.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0580/21 | uhradené v hotovosti-Rez.kotúč BOSCH-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 26,65 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0578/21 | uhradené v hotovosti-rukavice Nitrilové-20bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 384,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0577/21 | uhradené v hotovosti-Xero papier-250 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 840,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0576/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 758,88 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0575/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 758,88 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0574/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-14ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 457,46 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0572/21 | uhradené v hotovosti- chladnička Zanussi ZRDN39FW -1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 359,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0581/21 | uhradené v hotovosti-skrine a regály | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 31,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0579/21 | uhredené v hotovosti-Stavebný zákon-komentár-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 34,75 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0573/21 | uhradené v hotovosti- porcelánová nádoba-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MI holdig s.r.o. | 51745020 | 51,55 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0582/21 | uhradené v hotovosti-tác na servír.-20ks,lyžičky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 104,02 € | 14.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0570/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 14.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0571/21 | spotreba vody-27.3.2021-požiar Bratislava,Znievska 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 32,83 € | 14.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0068/21 | úhrada poistného 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0568/21 | za dodávku tepelnej energie za obd.04/2021 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 926,70 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0569/21 | právne služby-04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 382,40 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0066/21 | el.energia 06/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 300,00 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0065/21 | el.energia 06/2021-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0064/21 | preddavková platba za odber tepla - 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 890,00 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0067/21 | koncesionárske poplatky 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 13.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra |