Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0687/21 | oprava výťahu-blokácia dverí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 93,60 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0690/21 | kaštieľ Čunovo-sláv.poklep.kameňa.-prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika-27.5.-31.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 90,00 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0693/21 | práce na analytic.časti Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2021-2027(s výhľadom do roku 2030) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzita Komenského,Fakulta sociálnych a ekonomických vied | 00397865 | 5 600,00 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0686/21 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2021-31.05.2021 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 340,00 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0685/21 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2021-31.05.2021 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 108,80 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0684/21 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2021-31.05,2021 Kurz :ABSKTO_C11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 163,20 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0683/21 | vyúčba jazyka za obdobie za obd.01.05.2021 do 31.05.2021 Kurz :ABSKMO_B21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 111,60 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0688/21 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0691/21 | servis hydrologic. prístrojov-protipovodňový systém ochrany-MČ Rača za obd.1.1.-31.3.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PDAwin s.r.o. | 35835206 | 720,00 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0069/21 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia objektu SOŠ Farského 9-alok.prac.Harmincova 1 za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 402,91 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0692/21 | úhrada kartou-mob.tel.Samsung Galaxy -1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Servis na mobil s.r.o. | 47940069 | 183,50 € | 07.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0673/21 | zrážkový úhrn za 05/2021-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 113,83 € | 04.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0672/21 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 41,05 € | 04.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0678/21 | za printovú reklamnnú kampaň-Bratislavský samosprávny kraj-Hlasujte za osobnosť Bratislavského kraja za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 783,60 € | 04.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0677/21 | za printovú reklamnnú kampaň-Bratislavský samosprávny kraj-PR článok Ekocentrum Čunovo za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 500,00 € | 04.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0068/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 800,00 € | 04.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0679/21 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.06.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 04.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0675/21 | na základe Nájomnej zmluvy-mobiliár za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK SLOVAN facility services s. r. o | 51645645 | 230,00 € | 04.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0674/21 | na základe Zmluvy o podnájme--Vakcinačné centrum za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK SLOVAN facility services s. r. o | 51645645 | 55 001,65 € | 04.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0681/21 | vyúčtovanie za 05/2021- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 4 201,27 € | 04.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0676/21 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac apríl 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 756,00 € | 04.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0680/21 | STORNO-nesprávna cena-poplatok za domenu vucba.sk za obd. 15.06.2021-14.06.2022,dom.region-bsk.eu za 18.6.2021-17.6.2022,dom bratislavasamit.sk-15.6.2021-14.6.2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SWAN, a.s. | 47258314 | 85,25 € | 04.06.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0654/21 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 25.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0651/21 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0669/21 | uhradené v hotovosti-perá,náplne-6 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 18,36 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0671/21 | uhradené v hotovosti-Braun softasept N spray-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 114,60 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0668/21 | uhradené v hotovosti-kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 66,02 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0667/21 | uhradené v hotovosti-toner HP-30 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 877,68 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0666/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-28ks,Canon-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 854,67 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0665/21 | uhradené v hotovosti-toalet.papier -300ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 320,40 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra |