Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0269/20 | zabezpečenie pasportizácie vybran.objektov v zriadovateľ. pôsobnosti BSK pre Bratislavský samosprávny kraj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APROX Invest, spol.s.r.o. | 35813610 | 63 982,40 € | 10.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0302/20 | Obnova SOŠ Hlinícka 1,Bratislava-výpočtová technika a príslušenstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 10 500,80 € | 10.03.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| K/0008/20 | Obnova SOŠ Hlinícka 1,Bratislava-výpočtová technika a príslušenstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 45 799,20 € | 10.03.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0268/20 | 1x letenka Brusel-Viedeň-Brusel 24.02-02.03.2020-Mrg.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 302,00 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0267/20 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0266/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2020-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 09.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0265/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2020-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 978,43 € | 09.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0037/20 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - február 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 13,45 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0033/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Obec Kostolná pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Kostolná pri Dunaji | 00306037 | 48,25 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0252/20 | zrážkový úhrn za 02/2020-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 96,22 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0032/20 | za prenájom pozemku v k.ú.Cajla-nedoplatok za roky 2017,2018,2019 a 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Urbárska lesná spoločnosť, k.u. CAJLA | 00000000 | 79,68 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0255/20 | strážna služba za 02/2020 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 23 531,76 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0034/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Obec Šenkvice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Šenkvice | 00305103 | 62,56 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0036/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Obec Dubová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Dubová | 00304735 | 190,63 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0035/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Mesto Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 3 786,90 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0253/20 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 23,42 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0259/20 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 345,60 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0251/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2020-29.02.2020 Kurz : FBSK_A11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 77,60 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0250/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2020-29.02.2020 Kurz : FBSK_A11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 38,80 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0249/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2020-29.02.2020 Kurz : ABSK_A22,ABSKMO_21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 223,20 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0248/20 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac február 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0263/20 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.02.2020-29.02.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 814,56 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0264/20 | za vykonanú zdravotnú službu-13.2.2020-Slávnostné oceňovanie osobností BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 160,00 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0261/20 | el.energia za 03/2020 - Silvánová 35,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 120,00 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0260/20 | el.energia za 02/2020 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,42 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0256/20 | el. energia za 03/2020 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0262/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2020-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0258/20 | DOBROPIS-el.energia za 02/2020 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -81,28 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0257/20 | el.energia za 02/2020 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 183,73 € | 06.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0254/20 | el.energia za 02/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 340,04 € | 06.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra |