Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0890/21 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 186,69 € | 20.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0889/21 | za dodávku vody za obd.25.05.-24.06.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 15,64 € | 20.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0892/21 | vyhotovenie-poklepávací základ.kameň-kaštieľ Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Art. Stanislav Kiča | 00000000 | 300,00 € | 20.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| K/0086/21 | výkon inž. činností-projekt-Stavebné úpravy NKP-Sýpka Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARMATRADE GRP, s.r.o. | 35775793 | 2 808,00 € | 20.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0891/21 | servisná prehliadka klimatizač.zariadení-serverovňa Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 649,44 € | 20.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0887/21 | odkúpenie práv na fotografiu Juraja Drobu-použitie brožúra Tri roky na Župe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Kováč - kovop | 50770225 | 100,00 € | 19.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| K/0085/21 | rekonštrukcia-Bratislavské bábkové divadlo-dotlač akustickej správy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 240,00 € | 19.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0888/21 | dibond-13ks,letáky DL-4000ks,diplom A3-33ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 538,80 € | 19.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0886/21 | online školenie-Financial Managment Control and Audit of ESI Funds-13.-15.07.2021-Mgr. P.Masácová,Mgr.D.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lexxion Verlagsgesellschaft mbH | 209981990 | 2 560,00 € | 19.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0885/21 | oprava vzduchotechniky BAT KLIMA a CLIVET | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 1 185,53 € | 19.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0884/21 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny kraj-06-7/2021 od 1.-11.7.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 046,68 € | 19.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0881/21 | STORNO-duplicita zaevidovania--platba kartou - Samsung Galaxy A41 Dual SIM Blue-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Servis na mobil s.r.o. | 47940069 | -183,50 € | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| K/0084/21 | STORNO-neobjed.služby-posúdenie dokumentácie vyhradených tech.zariadení plynových - DSS Račianska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | -120,00 € | 16.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0882/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 16.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| D/0096/21 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - jún 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 14 224,65 € | 16.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0095/21 | pokuta Okresnému úradu Bratislava za nepodrobenie vozidla BL 176 JS emisnej kontrole v správe RCB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 00151866 | 110,00 € | 15.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0878/21 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.04.2021-10.07.2021 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 134,77 € | 15.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0877/21 | dočasné dopravné značenie-rekonštrukcia priepustu č.P29214 na ceste II/503 za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 560,00 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0876/21 | automechanické práce a náhradné diely na mot. vozidlách v správe RCB za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 484,10 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0875/21 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCBa za 06/2021-mesačná kontrola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 249,71 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0874/21 | za výkon správy majetku -06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0873/21 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - vykonané práce za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 202 956,38 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0879/21 | paušálna mesačná platba za služby 06/2021-infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 15.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0880/21 | za služby pri preprave Bratislava/SK-Brusel/BE-25.6.2021-28.6.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MJ SPED s.r.o. | 44530439 | 354,00 € | 15.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0083/21 | STORNO-neobjed.služby-posúdenie dokumentácie vyhradených tech.zariadení plynových - DSS Račianska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120,00 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0870/21 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 14.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0869/21 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 290,98 € | 14.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0871/21 | poskytnutie práva používať-VEMA aktuálne verzie 08/21-07/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 1 725,60 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0866/21 | upomienka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4,99 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0865/21 | eVUC- objednávanie pacientov za obd.04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 116,00 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra |