Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0447/20 | spravodajský servis za marec 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 16.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0446/20 | paušálna mesačná platba za služby 03/2020+Adapter HPhernet 2-Port 10GB Ethernet-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 810,80 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0450/20 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac marec 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 16.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| K/0017/20 | Rekonštrukcia most.objektu č. II/503-022-vybud.obchádz.trasy na ceste II/503 Malacky-prepojenie II/503-Malacky-D2 za marec 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 33 529,25 € | 16.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| K/0016/20 | Rekonštrukcia most.objektu č. II/503-022-vybud.obchádz.trasy na ceste II/503 Malacky-prepojenie II/503-Malacky-D2 za marec 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 24 579,43 € | 16.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0441/20 | uhradené v hotovosti - rýchlotesty na COVID-19, rúško na tvár plátené na gumičku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 821,00 € | 15.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0449/20 | monitoring médií - 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0444/20 | za dodávku vody za obd.25.02.-24.03.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,70 € | 15.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0055/20 | súdne trovy-zastavenie exekúcie-268EX27/17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Ján Kostka | 00000000 | 72,00 € | 15.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0452/20 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za marec 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 15.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0445/20 | reprezentačné-darčekové predmety-keramika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renáta Hermysová | 11695137 | 1 709,40 € | 15.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0454/20 | výkon správy majetku 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 15.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0443/20 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 15.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0442/20 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 15.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| K/0018/20 | Vyprac.dokumentácie stav.zámeru:Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob-Čierna voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 14 190,00 € | 15.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| K/0015/20 | dodanie overovacej štúdie:Križovatka ciest III/1041 a III/1048 Ivanka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 15 540,00 € | 15.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0453/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 03/2020-bežná a zimná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 216 923,24 € | 15.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0439/20 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 156,92 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0052/20 | koncesionárske poplatky 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0438/20 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.01.03.2020-31.03.2020 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -804,54 € | 14.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0436/20 | poplatky za 03/2020 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 532,02 € | 14.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0437/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-marec 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 3 467,50 € | 14.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0407/20 | el.energia za 03/2020 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,02 € | 09.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0429/20 | odborné konzultácie a hodnotenia-projekt.žiadosti o poskyt.dotácií-Bratislavská region.dotač.schéma na podporu turizmu pre 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SELALE EDUCATION BUSINESS s.r.o. | 47345063 | 300,00 € | 09.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0425/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015-prenájom v k.ú. Miloslavov za obd. 01.04.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 09.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0424/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú.Vajnory za obd. 01.04.2020 - 30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 09.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0423/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.04.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 09.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0422/20 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649904-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.04..2020 - 30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 09.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0421/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.04.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 09.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0420/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015-prenájom v k.ú.Zohor za obd. 01.04.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 09.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra |