Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0340/20 | ochranné rúška-1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 4 560,00 € | 30.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0344/20 | Menu kartičky-60ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 16,20 € | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0342/20 | na základe Licenčnej zmluvy-fotografie pre fotoknihu Bratislavský kraj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Adam Kováč | 48049328 | 2 000,00 € | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0343/20 | na základe Licenčnej zmluvy-fotografie -55ks pre fotoknihu Bratislavský kraj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matej Kováč - Photography & Design | 45920061 | 2 000,00 € | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0338/20 | repirator ffp2 NEWBAS-3000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVX s.r.o. | 45615993 | 23 400,00 € | 27.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0339/20 | odbor.konzultácie a hodnotenia-poskytnutie dotácií z BRD schémy na podporu turizmu pre rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 300,00 € | 27.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0470/20 | ochranné rúška-1100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 5 016,00 € | 27.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0336/20 | Ochranné rúška-1500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 6 840,00 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0335/20 | Ochranné rúška-1500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 6 840,00 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0329/20 | za dezinfekciu povrchov-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Delphia s.r.o | 44505736 | 2 364,00 € | 26.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0046/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Hlavná mesto SR Bratislava-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 117 159,49 € | 26.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0337/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 486,67 € | 26.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0047/20 | preddavková platba za odber tepla -04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 300,00 € | 26.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0049/20 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2020 do 31.12.2020-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 157,01 € | 26.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0048/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 04/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 953,81 € | 26.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0334/20 | spotreba plynu za obd. 04/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 26.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0330/20 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac február 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 3 213,00 € | 26.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| K/0012/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava za obd.01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 104 129,30 € | 26.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0331/20 | konzekutívne tlmočenie zo slovenčiny do nemčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 144,00 € | 26.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0323/20 | respirator ffp2 NEWBAS - 1800ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVX s.r.o. | 45615993 | 14 040,00 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0324/20 | Ochranné rúška-4215ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 19 220,40 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0041/20 | úhrada poistného 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 25.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0328/20 | prenájom kopírovacích zariadení-02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 114,47 € | 25.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0333/20 | BURBEGEL-3132ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BGV, s.r.o. | 36476340 | 62 830,20 € | 25.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0044/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Mesto Pezinok-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 974,58 € | 25.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0332/20 | školeniei Abeceda eurofondového verej.obstarávania-13.5.2020-ing.Vančová,p.Meľo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 216,00 € | 25.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0043/20 | el.energia 04/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 25.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0042/20 | el.energia 04/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 25.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0045/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Mesto Pezinok-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 974,58 € | 25.03.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0009/20 | STORNO nesprávna fakturácia-vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava za obd.01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | -612 651,94 € | 25.03.2020 | 30.09.2020 | Faktúra |