Faktúry
Počet záznamov: 24312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0266/21 | znalecký posudok č.5/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Milan Žilavý | 44504128 | 400,00 € | 16.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0260/21 | uhradené v hotovosti - mop sada Vileda Ultramat Turbo-2ks, tyčový vysávač Rovus Storm Vac V2-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 102,80 € | 16.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0267/21 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2021,čl.III. ods.2a)-prvá splátka mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 325 680,00 € | 16.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0028/21 | 1.splátka členského príspevku člena BSK Krajskej organizácie cestovného ruchu-KOCR na rok 201 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Turizmus regiónu Bratislava | 42259967 | 440 000,00 € | 16.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0270/21 | za výkon správy majetku -02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 16.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0269/21 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCBa za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 5 277,38 € | 16.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0268/21 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy -vykonané práce za 02/2021-Malacky,Senec-bežná a zimná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 303 490,09 € | 16.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0265/21 | za vykonanie dezinfekcie povrchov v administr.budove Úradu BSK,Sabinovská 16,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ICETECH SK s.r.o. | 36285048 | 3 736,80 € | 16.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0264/21 | za dodávku vody za obd.01.01.-31.12.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 31,52 € | 16.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0263/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2021-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0262/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2021-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0261/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2021-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0258/21 | zabezpečenie zdravotníckeho materiálu-striekačky tuberkulínové-160bal, ihly jednorázové-80bal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FINAL MEDICAL s.r.o. | 51340194 | 3 168,00 € | 15.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0256/21 | za dodávku tepelnej energie za obd.02/2021 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 040,79 € | 15.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0259/21 | za dodávku a montáž bezkontaktného teplomeru a montáž stojanu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nextram, s.r.o. | 50607685 | 870,00 € | 15.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0253/21 | spravodajský servis za február 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0257/21 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - február 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 781,55 € | 15.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0255/21 | Zabezpečenie výroby a potlače bannerov, rollupov, plagátov a tabúľ na označenie Očkovacieho centra BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 1 021,20 € | 15.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0248/21 | uhradené v hotovosti- obal A6 na inventár-25ks, lepiaca páska obojstr.-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 80,05 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0252/21 | uhradené v hotovosti- KIS Plus Shelf-1ks-skrine a regály, Odpadkové koše 35L - 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 44,80 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0250/21 | uhradené v hotovosti-PUR-ZELLIN vinuté buničité tampóny 4cm x 5cm-500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lekáreň POLYGÓNIA s.r.o. | 46848851 | 901,00 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0245/21 | uhradené v hotovosti-miska emitná Med-Comfort 25ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 54,49 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0246/21 | uhradené v hotovosti- chirurgická čiapka 20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Scrubimed s.r.o. | 52920496 | 93,30 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0249/21 | uhradené v hotovosti- chladnička Zanussi 2ks, chladiace, mraziace zariadenia- 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 610,50 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0251/21 | uhradené v hotovosti- Motorola T82 Extreme Quadpack -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TELCO systems, spol. s r.o. | 31568114 | 265,52 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0237/21 | tričká očkovanie BSK - 300ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIW s.r.o. | 44412223 | 2 271,60 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0242/21 | germicídne žiariče Prolux GM30WA-15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | 5 324,40 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0243/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 12.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0241/21 | revízia ističa prípojky- SOŠ GaHS Farského 9, BA-objekt Harmincová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ,s.r.o. | 50504738 | 120,00 € | 12.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0239/21 | Mgr.Dagmar Kyseľová-kurz-Výkon kontroly vo verejnej správe- 04.02.2021,05.02.2021,25.02.2021,26.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 93,73 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra |