Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0094/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.05.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 769 855,33 € | 27.07.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0091/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0025/21-pripojenie do distribučnej siete- Senec,Mierové námestie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 216,36 € | 26.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0912/21 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 168,92 € | 26.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0914/21 | obojsmerná letenka-BRUSEL-VIEDEŇ-BRUSEL-04.06.2021-21.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka | 46301160 | 195,95 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0913/21 | za poskytovanie inžinierskej činnosti na rok 2021-Fotovoltaická elektráreň 20 kW-K.Adlera 5, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELCOMP, s.r.o. | 36544141 | 4 260,00 € | 26.07.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0090/21 | dodávka a montáž automatickej závory-parkovisko BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 9 962,40 € | 26.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0092/21 | Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 85 052,48 € | 26.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0911/21 | kytice-24.6.2021-pre laureátov ocenení BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Linda Koberová | 37697471 | 1 050,00 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0088/21 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo za obd.10.6-10.7.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 23.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0089/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická-aktualizácia cien | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 285,48 € | 23.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0097/21 | poplatok za KO-I.Q2021 a II.Q.2021- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 311,54 € | 23.07.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0906/21 | vodné, stočné za obdobie 10.06.2021-09.07.2021 Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 719,48 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0905/21 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 640,70 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0910/21 | pracovná porada riaditeľ. zar.soc.služieb-15.7.-16.7.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34129316 | 1 311,96 € | 22.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0908/21 | znalecký posudok - pozemky Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 900,00 € | 22.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0909/21 | obojsmerná letenka-BRUSEL-VIEDEŇ-BRUSEL-15.6. a 20.6.2021-p.M.Krížik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka | 46301160 | 219,95 € | 22.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0907/21 | Zákonník práce 2021-6 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVÁ PRÁCA, spol.s.r.o. | 35733594 | 89,39 € | 22.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0087/21 | Aktualizácia rozpočtu Čunovo Sýpka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 208,62 € | 22.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0902/21 | uhradené v hotovosti-tonery -40 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 954,72 € | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0901/21 | uhradené v hotovosti-tonery -21 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 506,74 € | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0900/21 | uhradené v hotovosti-tonery -35 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 835,38 € | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0899/21 | uhradené v hotovosti-tonery -40 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 947,99 € | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0898/21 | uhradené v hotovosti-tonery -40 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 954,72 € | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0894/21 | znalecký posudok - pozemky Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 300,00 € | 21.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0893/21 | znalecký posudok - BA Trnávka prev.budovy č.3972 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 1 700,00 € | 21.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0896/21 | monitorovanie hluku z pozemnej dopravy za obd. od 30.06.2021 do 06.07.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKUSON, s.r.o. | 47193611 | 4 267,20 € | 21.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0895/21 | poistné Komplexné centrum hydroterapie od 10.08.2021 - 09.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 1 033,56 € | 21.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0897/21 | znalecký posudok-stanovenie hodnoty - hnuteľný a nehnuteľný majetok RCB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXPERT GROUP, k.s | 44082771 | 18 240,00 € | 21.07.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0903/21 | uhradené v hotovosti-tonery -38 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 886,78 € | 21.07.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0904/21 | uhradené v hotovosti-paleta-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 6,96 € | 21.07.2021 | 26.08.2021 | Faktúra |