Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1020/20 | nájomné za obdobie 09/2020, energie a služby za 09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 02.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1019/20 | nájomné za obdobie 09/2020, energie a služby za 09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 8 579,41 € | 02.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1024/20 | vodné Malinovo za obd. 18.07.2020 - 17.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 85,16 € | 02.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1026/20 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 02.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1025/20 | za servisné práce na (PTV) v objekte BSK,Sabinovská 16-17.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 02.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1029/20 | Na základe Zmluvy o poskyt. ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie-paušálna odmena podľa čl. IV bod 1 zmluvy za mesiac august 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 66 667,00 € | 02.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1028/20 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-Vyúčtovanie za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 255,03 € | 02.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1023/20 | ročný poplatok za hosting.hotline, údržbu sw PROEBIZ a správu dát na obd. 20.08.2020 - 19.08.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 888,00 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0069/20 | zabezpečenie zvukovej techniky a príslušenstva-Divadlo ASTORKA KORZO 90 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 11 443,21 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0068/20 | MA Lighting Svetelný pult grandMA3-1ks-Divadlo ASTORKA KORZO 90 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 28 069,20 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1027/20 | servis výťahov-01.08.2020-31.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1021/20 | zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 02.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1022/20 | rekreačné elektronické poukazy-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 235,40 € | 02.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1017/20 | služby v oblasti PO za 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.08.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1018/20 | predĺženie a nasadenie SSL certifikátu pre iSPIN BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 278,40 € | 31.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0067/20 | za vypracovanie real.projektu a bezpeč.auditu-Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R - PROJECT INVEST s. r. o. | 43831915 | 71 028,00 € | 31.08.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0071/20 | STORNO-projekt-Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 7 950,00 € | 31.08.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| K/0070/20 | projekt-Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 21 426,00 € | 31.08.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1015/20 | postrek proti komárom aplikáciou biologického prostriedku BTi - Záhorie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 2 160,00 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1016/20 | výmena -2ks chladiacich zariadení pre chladenie IT technológie(serverovňa Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 5 308,44 € | 28.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1013/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0021/20-DOBROPIS-2.zálohová platba za obdobie apríl- jún 2020 v zmysle č.III.,ods.5 Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 31 957,94 € | 26.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1014/20 | el. energia za 01.01.2020 - 10.08.2020-Dolina Kučišdorfská-DOBROPIS-VYÚČTOVACIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -5,00 € | 26.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1012/20 | geodetické služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 1 196,24 € | 25.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1011/20 | vodné, stočné za obdobie 10.07.2020-09.08.2020 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 285,31 € | 21.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1010/20 | cateringové služby-12.8.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROXY CATERING s.r.o. | 36701661 | 1 031,40 € | 21.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0074/20 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce za obd. 1.4.2020-31.7.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 122 338,56 € | 21.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0066/20 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce za obd. 1.4.2020-31.7.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 241 000,10 € | 21.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0123/20 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 20.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/1007/20 | za dodávku vody za obd.25.06.-24.07.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,22 € | 20.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| D/0124/20 | koncesionárske poplatky 09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra |