Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0519/20 | doprava-taxi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOPIN, s. r. o. | 45643423 | 1 290,00 € | 07.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0521/20 | zabezpečenie činnosti BOZP za 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 07.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0520/20 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.05.2020-31.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 07.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0517/20 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 07.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0522/20 | Germicidný žiarič PROLUX G M30WA-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medic Partners s.r.o. | 51207281 | 2 994,00 € | 06.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0515/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0006/20-DOBROPIS-1.zálohová platba za obdobie január - marec 2020 v zmysle č.III.,ods.5 Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 32 036,32 € | 06.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0512/20 | zrážkový úhrn za 03/2020-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 99,53 € | 06.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0511/20 | -vodné Malinovo za obd. 18.03.2020 - 17.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,66 € | 06.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0518/20 | rozvoz zdravot.pomôcok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOPIN, s. r. o. | 45643423 | 500,00 € | 06.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0513/20 | Doménove služby Registrácia domény-1.5.2020-30.4.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,90 € | 06.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0524/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.04.2020-30.04.2020 Kurz : FBSK_2 MA A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 102,00 € | 06.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0523/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.04.2020-30.04.2020 Kurz : FBSK_2 MA A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 102,00 € | 06.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0514/20 | v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 2 904,00 € | 06.05.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0510/20 | DOBROPIS-vodné Malinovo za obd. 18.02.2020 - 17.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -58,40 € | 06.05.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| D/0067/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020 - Mesto Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 406,71 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0068/20 | daň z nehnuteľností na rok 2020-Obec Nová Dedinka-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 125,22 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0506/20 | v zmysle Zmluvy o praktickom testovaní-Centrum perfor. a viz. umení za 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 05.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0503/20 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.05.20120-31.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 148,38 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0502/20 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.05.2020-31.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0505/20 | uhradené v hotovosti-mob.tel. Samsung Galaxy A40 - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fenix egroup,s.r.o. | 36429155 | 567,04 € | 05.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0509/20 | laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 4 368,00 € | 05.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0070/20 | STORNO nesprávna fakturácia-daň z nehnuteľností na rok 2020-Obec Nová Dedinka-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 123,34 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0069/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-daň z nehnuteľností na rok 2020-Obec Nová Dedinka-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 125,22 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0498/20 | vyúčtovanie za 04/2020- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 2 441,48 € | 05.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0508/20 | za dezinfekciu povrchov-Úrad BSK,Sabinovská 16,Jankolova 6, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Delphia s.r.o | 44505736 | 2 599,20 € | 05.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0507/20 | dezinfekca povrchov-Sociálne zariadenie Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Delphia s.r.o | 44505736 | 9 594,00 € | 05.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0504/20 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.04.2020-30.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 130,14 € | 05.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| K/0022/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava -stavebné práceza obd.1.1.2020 do 30.4.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 180,00 € | 05.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| K/0021/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava -stavebné práceza obd.1.1.2020 do 30.4.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 475 832,93 € | 05.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0496/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 188,00 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |