Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1211/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-september 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 10 465,05 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1217/20 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 13.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1207/20 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07/2020-08/2020-09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 352,87 € | 13.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1202/20 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac august 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 378,00 € | 12.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1206/20 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 956,00 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1205/20 | likvidácia vyrezaných stromov-MOS Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Patrik Kulifaj | 41493966 | 426,00 € | 12.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| D/0147/20 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy -september 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 26,90 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1185/20 | STORNO-nesprávna suma objednávky-brožúra KSI BSK r. 2020-2030-100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | -172,80 € | 09.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1194/20 | STORNO- fak.nie je vyfakturovaná v zmys. objednávky č. 0101/20/EO-služby stavebného dozoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 31 968,00 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1192/20 | strážna služba za 09/2020 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 24 343,20 € | 09.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1196/20 | služby stavebného dozoru-Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Strelkova 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 920,00 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1195/20 | služby stavebného dozoru-Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Račianska 105 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 440,00 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1197/20 | poplatky za 09/2020 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 464,14 € | 09.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1198/20 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.09.2020-30.09.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 874,50 € | 09.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| K/0082/20 | Výmena okien-SPŠS Fajnorovo nábr. Bratislava-4.časť diela k 30.9.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVOPROGRES PLUS s.r.o | 44278829 | 97 983,13 € | 09.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1199/20 | el. energia 09/2020 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 678,80 € | 09.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1200/20 | DOBROPIS-za dodávku tepelnej energie za obd.09/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -110,02 € | 09.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1193/20 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac september 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 09.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| K/0083/20 | Rekonštrukcia okenn.konštrukcií-SPŠ elektro. Zochova 9,Bratislava-4.časť diela k 30.9.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVOPROGRES PLUS s.r.o | 44278829 | 53 632,55 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| K/0084/20 | architektonická štúdia-Špecial. zariadenie pre dosp.osoby-Autistické centrum-Znievska4,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENDORFINE, s. r. o. | 36436771 | 5 952,00 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1201/20 | e-VUC RZplus-09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 09.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1191/20 | otvorenie Štefánikovej cyklomagistrály 21.9.2020-cateringové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 360,00 € | 08.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1190/20 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 29,34 € | 08.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1188/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Kurz : ABSK_A22,ABSKMO_B21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 297,60 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1187/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 240,91 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1186/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 248,69 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1184/20 | brožúra KSI BSK r. 2020-2030-100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 144,00 € | 08.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| D/0144/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy -september 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 12 814,10 € | 08.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| K/0079/20 | STORNO- nesprávna fakturácia-za vypracovanie projektu pre staveb.povolenie-Projektové práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | -172 536,00 € | 07.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| K/0080/20 | STORNO-projekt-Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | -7 950,00 € | 07.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra |