Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0599/20 | geodetické služby-vytýčenie hranice-k.ú. Dubová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 152,00 € | 27.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0597/20 | Zabezpečenie účasti zamestnancov odboru INTERACT na ONLINE školení s názvom "First Level Control & Verifications: What Are the Challenges for the New Programming Period", ktoré sa uskutoční dňa 28.5.2020. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lexxion Verlagsgesellschaft mbH | 209981990 | 95,00 € | 27.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0596/20 | Zabezpečenie účasti zamestnancov odboru INTERACT na ONLINE školení s názvom "First Level Control & Verifications: What Are the Challenges for the New Programming Period", ktoré sa uskutoční dňa 28.5.2020. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lexxion Verlagsgesellschaft mbH | 209981990 | 285,00 € | 27.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0592/20 | STORNO nesprávna fakturácia-seminár ONLINE-Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou(financ. aj z eurofondov) a malých zákaziek od 1.1.2020-20.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 126,00 € | 27.05.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0591/20 | STORNO nesprávna fakturácia-seminár ONLINE-Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou(financ. aj z eurofondov) a malých zákaziek od 1.1.2020-20.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 126,00 € | 27.05.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0593/20 | STORNO nesprávna fakturácia-seminár ONLINE-Základna finančná kontrola bez sankcií pre rok 2020-15.5.2020-Ing.Dagmar Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 79,00 € | 27.05.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0640/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-seminár ONLINE :Základná finančná kontrola bez sankcií pre rok 2020-15.5.202-p.Volný | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 27.05.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/0608/20 | STORNO nesprávna fakturácia-vymedzovací stĺpik s pásom 2,3 nerez | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Legat Trade,s.r.o. | 27770494 | -290,40 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0588/20 | STORNO nesprávna fakturácia-vymedzovací stĺpik s pásom 2,3 nerez | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Legat Trade,s.r.o. | 27770494 | 290,40 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0609/20 | uhradené v hotovosti-vymedzovací stĺpik s pásom 2,3 nerez | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Legat Trade,s.r.o. | 27770494 | 240,00 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0587/20 | samolepky-5000 bal,Neopost IS-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 402,00 € | 25.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0084/20 | členský príspevok BSK-Slovenský Dom Centrope-projekty 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Dom Centrope | 42168937 | 27 100,00 € | 25.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0586/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 166,00 € | 25.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0081/20 | poplatok za KO II.Q.2020- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 870,97 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0083/20 | preplatok na energiách-preplatok byt Račianska ul.č.80,Bratislava -p. Novotná za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Novotná | 000000000 | 564,00 € | 22.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0079/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 06/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 455,08 € | 22.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0584/20 | spotreba plynu za obd. 06/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 22.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0078/20 | preddavková platba za odber tepla - 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 830,00 € | 22.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0080/20 | nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 041,19 € | 22.05.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0082/20 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2020 do 31.12.2020-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 157,01 € | 22.05.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0578/20 | STORNO nesprávna fakturácia-zhotovenie dilatač.špár Cyklotrasa Jurava II v úseku Vajnory-Ivanka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | -11 774,23 € | 21.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0583/20 | vodné, stočné za obdobie 10.04.2020-09.05.2020 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 269,70 € | 21.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0580/20 | za nájomné za obdobie 20.5.2020-31.5.2020,energie a služby za obdobie 20.5.2020-31.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 817,02 € | 21.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0582/20 | laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 15 168,00 € | 21.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0585/20 | Adobe Creative Cloud for teams All Apps-licencie-12 mesiacov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | exe, a.s. | 17321450 | 2 987,64 € | 21.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0579/20 | DOBROPIS za nájomné-obdobie 20.5.2020-31.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | -451,02 € | 21.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0581/20 | vizitky-900ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 167,04 € | 21.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0577/20 | uhradené v hotovosti-odpadkový kôš s popolníko nerez-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 103,20 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| K/0025/20 | za vypracovanie real.projektu interiéru stavby-Projektové práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 38 400,00 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0076/20 | el.energia 06/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 20.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra |