Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0681/20 | dodávka a montáž žalúzií PRIM 262ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 5 973,48 € | 09.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0684/20 | spravodajský servis za obd. 18.05.2020-31.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 514,84 € | 09.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0683/20 | spravodajský servis za obd. 01.05.2020-17.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 625,08 € | 09.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0674/20 | VYÚČTOVACIA k Z0017/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov od 01.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 08.06.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0676/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0019/20-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 08.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0660/20 | hosting na server bratislavskykraj.sk-15.5.2020-15.5.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 98,71 € | 08.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0677/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0020/20-Zoznam úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a dietetických potravín od 01.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 08.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0675/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0018/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 08.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0661/20 | parkovné BL 052 MK za 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0664/20 | dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 137,78 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0663/20 | V zmysle Zmluvy o podnájme nebytových priestorov-podnájomné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALIANCIA STARÁ TRŹNICA - občianske združenie | 42263948 | 3 218,40 € | 08.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0673/20 | elektrická energia-Stará Vajnorská-05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 562,12 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0667/20 | STORNO-kap.výdavok-infozákres-Prepojenie križovatky Triblavina s cestou III/1059(5012) Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | 37,00 € | 08.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0671/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 Kurz :ABSKTO_B21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 81,60 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0670/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 Kurz :ABSK_A22,ABSKMO_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 223,20 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0669/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 224,40 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0668/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 265,20 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0665/20 | el.energia za 05/2020 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 096,51 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0666/20 | DOBROPIS-el.energia za 05/2020 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -190,53 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0672/20 | zabezpečenie doprogramovania webovej aplikácie dotačného portálu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 2 124,00 € | 08.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0662/20 | STORNO-laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 4 176,00 € | 08.06.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0654/20 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 59,04 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0658/20 | e-VUC RZplus-05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 05.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0655/20 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 345,60 € | 05.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0659/20 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.06.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 05.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0657/20 | el.energia za 05/2020 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,03 € | 05.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0656/20 | el.energia za 05/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 267,71 € | 05.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0653/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0004/20-VestníkMZ SR- na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 69,00 € | 05.06.2020 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/0652/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0003/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 05.06.2020 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/0650/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0001/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 05.06.2020 | 24.09.2021 | Faktúra |