Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1292/20 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2021-09.01.2022 -p.Molnár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 29.10.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1291/20 | STORNO kap.výdavok-Obnova SOŠ Hlinícka 1,Bratislava-Materiálno-technické vybavenie pre SOŠ Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola.sk.s.r.o. | 50293893 | 11 845,52 € | 28.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1289/20 | laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19-8ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 478,40 € | 28.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1288/20 | servis hydrologických prístrojov MARS5-protipovodňový sytém-MČ Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PDAwin s.r.o. | 35835206 | 720,00 € | 28.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1287/20 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.07-09.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 599,81 € | 28.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| K/0086/20 | Obnova SOŠ Hlinícka 1,Bratislava-Materiálno-technické vybavenie pre SOŠ Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola.sk.s.r.o. | 50293893 | 44 095,32 € | 28.10.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1286/20 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 660,00 € | 27.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1285/20 | propagačné predmety s potlačou pre účely od.INTERACT-príprava ECO eventu sadenie stromčekov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 7 599,60 € | 27.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1279/20 | jesenná deratizácia roku 2020-Úrad BSK,Jankolova č.6,internát Donská č.62,kaštieľ MalinovoBratislavská č.44,Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 660,00 € | 26.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1284/20 | uhradené v hotovosti-Ochranné obleky Lakeland Micromax-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Klimafil Praha s.r.o. | 26415879 | 2 814,97 € | 26.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1278/20 | sezónne prezúvanie,uskladnenie,opravy defektov vozidiel BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 408,29 € | 26.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1283/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0030/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1282/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0029/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov od 01.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1281/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0032/20-VestníkMZ SR-Zoznam úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a dietetických potravín od 01.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1280/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0031/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1277/20 | vodné, stočné za obdobie 10.09.2020-09.10.2020 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 456,32 € | 23.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1275/20 | uhradené v hotovosti-taška 10kg-5bal.,vreco 710x110-2 bal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 21,12 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1274/20 | uhradené v hotovosti-nábytkové dielce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo | 11662751 | 109,99 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1276/20 | uhradené v hotovosti-taška JUMBO-20 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 35,00 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1272/20 | vyčistenie po bezdomovcoch-Harmincova ul. v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 2 040,00 € | 22.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1271/20 | vyčistenie po bezdomovcoch-Harmincova ul. v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 1 068,00 € | 22.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1269/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 148,00 € | 22.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1270/20 | vodné,stočné,zrážková voda za obd.-01.06,2020-30.09.2020-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 1 409,70 € | 22.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1273/20 | spotreba plynu za obd. 11/2020-Stará Vajnorská(budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 22.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1268/20 | vzdelávanie zamestnanca za mesiac septembert 2020-INTERACT Sekretariát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 60,00 € | 22.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1266/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0028/20-brds.sk-predĺženie registrácie domény (28.10.2020-27.10.2021) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 21.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1267/20 | licencie Microsoft 365 E3, Ofiice 365 E1 od 10/2020 do 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | XEVOS Solution | 27831345 | 72 166,67 € | 21.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| K/0085/20 | Vypracovanie dokumentácie pre územ,rozhodnutie stavby Senec-križovatka ciest II/503 a III/1062 za 09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 76 200,00 € | 20.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1265/20 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCBa za III.kvartál 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 749,12 € | 20.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1264/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - podľa súpisu vykonaných prác za 09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 195 382,09 € | 20.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra |