Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0624/20 | za zabezpečenie priameho prenosu zo zasad.zastupiteľstva BSK v Starej tržnici-29.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIGITEL, s.r.o. | 46146997 | 240,00 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0625/20 | prenájom kopírovacích zariadení-05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 025,58 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0616/20 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 749,81 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0622/20 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 02.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0623/20 | za dezinfekciu povrchov-Úrad BSK,Sabinovská16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Delphia s.r.o | 44505736 | 2 364,00 € | 02.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0639/20 | elektronické stravovacie poukážky 4497 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 17 988,00 € | 02.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0617/20 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 612,76 € | 02.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| D/0089/20 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - máj 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 121,90 € | 02.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0607/20 | vodné Malinovo za obd. 18.04.2020 - 17.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 69,64 € | 01.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0610/20 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 05/2020 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 01.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0088/20 | členský príspevok BSK-Slovenský Dom Centrope-projekty 2020-Rodinné pasy,Danube Islands 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Dom Centrope | 42168937 | 26 000,00 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0613/20 | nájomné za obdobie 06/2020, energie a služby za 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 8 579,41 € | 01.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0087/20 | členský príspevok SK8 pre rok 2020-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie SK 8 | 42053315 | 12 150,00 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0612/20 | na základe Zmluvy o dielo-Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Technická univerzita vo Zvolene | 00397440 | 28 800,00 € | 01.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0614/20 | nájomné za obdobie 06/2020, energie a služby za 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 01.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0611/20 | Na základe Zmluvy o poskyt. ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie-paušálna odmena podľa čl. IV bod 1 zmluvy za mesiac máj 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 66 667,00 € | 01.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| K/0026/20 | výkon činnosti SD-Objekt IV - SOŠ,Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 15 360,00 € | 01.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0606/20 | vyúčtovanie energií za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 28,40 € | 29.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0601/20 | nájomné za užívanie priest.zasad. sály Miest.zast.mestskej časti Bratislava-Ružinov-14.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Ružinov | 00603155 | 1,00 € | 28.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0603/20 | vodné,stočné,zrážková voda za obd.-01.04,2020-30.04,.2020-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 304,06 € | 28.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0602/20 | vodné,stočné,zrážková voda za obd.-01.03,2020-31.03,.2020-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 289,45 € | 28.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0604/20 | servisná odbor.prehliadka- klimatizačné zariadenie TOSHIBA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 363,42 € | 28.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0605/20 | prenájom Mobilné WC - 2ks-18.4.-18.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 504,00 € | 28.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0086/20 | STORNO nesprávna fakturácia-daň z nehnuteľností na rok 2020-Obec Nová Dedinka-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | -123,34 € | 27.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0085/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-daň z nehnuteľností na rok 2020-Obec Nová Dedinka-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | -125,22 € | 27.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0590/20 | ochranné rúška-1135ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 5 175,60 € | 27.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0589/20 | ochranné rúška-1500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 6 840,00 € | 27.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0600/20 | prenájom kopírovacích zariadení-04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 1 660,84 € | 27.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0595/20 | prenájom rohoží za obd. 20.04.2020 - 17.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 98,76 € | 27.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0598/20 | Zástavy BSK, SR a EU-15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 640,80 € | 27.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra |