Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1169/20 | vodné Malinovo za obd. 18.08.2020 - 17.09.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 81,48 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1182/20 | odborná konferenia-Pracovné právo-7.-8.10.2020-JUDr.Durdovanská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 171,84 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0143/20 | Byt -Silvánová 35,902 01 Pezinok-nedoplatok v zmysle vyúčtovania k 30.9.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 465,07 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1183/20 | znalecký posudok -Areál BA Karlova Ves-Patrónka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 3 500,00 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1170/20 | elektrická energia-Stará Vajnorská-09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 639,90 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0142/20 | Byt -Silvánová 35,902 01 Pezinok-nedoplatok v zmysle vyúčtovania k 30.9.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 610,17 € | 07.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1172/20 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 345,60 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1168/20 | návrh umelecko-remeselnej obnovy-Múzeum Ferdiša Kostku Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Revaro s.r.o. | 50047752 | 5 172,00 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1181/20 | vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C.E.N., s.r.o. | 35780886 | 2 499,99 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1171/20 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1180/20 | Implementačné práce iSPIN v súv. s vyradením a vznikom nástup.organizácií v zriad.pôsobnosti BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 572,00 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1179/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 09/2020-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1178/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 09/2020-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1177/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 09/2020-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| K/0081/20 | preloženie cyklolávky cez Šúrsky kanál v k.ú. Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Pokrivčák Inprop | 17400244 | 3 100,00 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1176/20 | el.energia za 09/2020 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,34 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1174/20 | el.energia za 09/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 283,19 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1173/20 | el.energia za 09/2020 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 935,99 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1175/20 | DOBROPIS-el.energia za 09/2020 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -363,45 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1163/20 | STORNO-nesprávna suma objednávky-brožúra KSI BSK r. 2020-2030-100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 172,80 € | 06.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1157/20 | v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 03.04.2020-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 396,00 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1158/20 | zrážkový úhrn za 09/2020-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 107,84 € | 06.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1156/20 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 311,84 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1155/20 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1154/20 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 01.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1165/20 | DOBROPIS-vrátené kartou-reklamné služby-propagácia Úradu BSK-09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | -337,98 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1159/20 | zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 06.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1162/20 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 138,26 € | 06.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1164/20 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 479,86 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1161/20 | uhradené v hotovosti-kancelársky papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 780,00 € | 06.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |