Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0111/21 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 840,00 € | 26.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0110/21 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 600,00 € | 26.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0109/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 320,00 € | 26.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1056/21 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 353,84 € | 26.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1055/21 | individuálny koučing | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 270,00 € | 26.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1054/21 | STORNO-prepracovanie cien-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/07 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -12 025,60 € | 25.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0117/21 | nemocnica Malacky - poistenie nehnuteľnosti 13.09.2021-12.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 2 509,46 € | 25.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1052/21 | Tribute to freedom-Pocta slobode-20.8.2021-zabez.managmentu zvuk.skúšky a vystúpenia-Korben Dallas | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekné cesty o.z. | 50382179 | 3 600,00 € | 25.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1051/21 | prieskum verej.mienky-obyvatelia prihranič. sídiel-slovenko-rakúska spolupráca | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Actly s. r. o. | 48181773 | 7 920,00 € | 25.08.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1053/21 | ročný poplatok za hosting.hotline, údržbu sw PROEBIZ a správu dát na obd. 20.08.2021 - 19.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 888,00 € | 25.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1046/21 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 72,00 € | 24.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1045/21 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 304,99 € | 24.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1047/21 | prenájom rohoží za obd. 19.07.2021 - 15.08.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 185,18 € | 24.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1049/21 | umelecký výkon-v rámci podujatia-Ocenenie v soc. oblasti-19.8.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Tomáš Buranovský | 8911039038 | 500,00 € | 24.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1048/21 | prenájom priestorov,občerstvenie-Ocenenia v soc.oblasti-19.8.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 3 413,30 € | 24.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1050/21 | Vykon.dát.analýzy na ÚBSK-návrh IT platformy na zverej. a analýzu otvor.dát-1.etapa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sophia Solutions SK, s.r.o. | 46911171 | 14 880,00 € | 24.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1043/21 | tlmočenie GER jazyka-9.8.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 75,00 € | 23.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1042/21 | dodanie regálov-SOŠ technolog. a remesiel, Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORAGE, s. r. o. | 45965064 | 1 952,27 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1041/21 | za dodávku vody za obd.25.06.-24.07.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,97 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1044/21 | vytvorenie geocachingovej hry-Hartmut Tauz-Memoriál k 35.výročiu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OZ GEO.GURU Združenie slovenských geocacherov | 42448417 | 990,00 € | 23.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1040/21 | vodné, stočné za obdobie 10.07.2021-09.08.2021 Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 502,20 € | 20.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1039/21 | platba kartou - hygienicke prostriedky-PURELL dezinfekcia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Persona s.r.o. | 35900865 | 488,00 € | 20.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0108/21 | geodetické služby - Cyklomost Devínska Nová Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 551,72 € | 20.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1037/21 | uhradené v hotovosti-rukavice pracovné máčané REPO-110ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 45,74 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1036/21 | uhradené v hotovosti-tonery -40 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 900,00 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1035/21 | uhradené v hotovosti-tonery -45 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 935,02 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1034/21 | uhradené v hotovosti-tonery -45 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 934,20 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1038/21 | uhradené v hotovosti-zahradzovací stĺpik-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 213,60 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0114/21 | el.energia 09/2021-Jankolova-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0113/21 | STORNO-ukončenie odberu-el.energia 09/2021-Donská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 680,00 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra |