Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0706/20 | poplatok za domenu vucba.sk za obd. 15.06.2020-14.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 31,87 € | 15.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0702/20 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 12.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0695/20 | za odber tepla za obd.04/.2020 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 262,50 € | 12.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0697/20 | poplatky za 05/2020 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 478,22 € | 12.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0700/20 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-RCB- za obd. 01.07.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 848,89 € | 12.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0704/20 | monitoring médií - 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 12.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0703/20 | paušálna mesačná platba za služby 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0699/20 | Zabezpečenie účasti zamestnancov odboru INTERACT na ONLINE školení:Programme and Financial Managment of ESI Funds 2021-2027-16.-17.6.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lexxion Verlagsgesellschaft mbH | 209981990 | 1 185,00 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0698/20 | Zabezpečenie účasti zamestnancov odboru INTERACT na ONLINE školení:Programme and Financial Management of ESI Funds 2021-2027-16.-17.6.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lexxion Verlagsgesellschaft mbH | 209981990 | 1 185,00 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0696/20 | dezinfekca povrchov-Sociálne zariadenie,Hrnčiarska 35, Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Delphia s.r.o | 44505736 | 4 797,00 € | 12.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0701/20 | posúdenie stavu okien a dverí-Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bc. Ľubomír Grega | 40040151 | 197,00 € | 12.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0705/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-máj 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 075,85 € | 12.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| D/0093/20 | havarijné poistenie vozidiel BSK za obd. od 24.08.2020 - 24.08.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 6 193,52 € | 12.06.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0687/20 | uhradené v hotovosti - skrutka pre štít OGS set | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Martinka - MP Servis | 40222535 | 1,36 € | 11.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0694/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 168,00 € | 11.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0092/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - máj 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 12 024,35 € | 11.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0693/20 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 11.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0685/20 | oprava prahu šachtových dverí na prízemí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 212,40 € | 10.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0692/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 05/2020-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 10.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0691/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 05/2020-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 10.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0690/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 05/2020-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 10.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0686/20 | el. energia 05/2020 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 946,54 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0689/20 | právne služby-04/2020,05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 2 772,00 € | 10.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0688/20 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac máj 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 10.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0682/20 | zabezpečenie foto, video techniky a príslušenstva na zhotovenie multimediálneho obsahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 1 791,70 € | 09.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0091/20 | úhrada poistného 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 09.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0090/20 | úhrada poistného 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 09.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0678/20 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 16-02.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0679/20 | za dodávku tepelnej energie za obd.05/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 5,09 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0680/20 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.05.2020-31.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 919,84 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra |