Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1172/21 | STORNO-z dôvodu zjednot.formulácie zhod. s obj.č.0158/21/EO-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/06 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -11 829,50 € | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1171/21 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Jankolova 6, 23.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 28.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1170/21 | Na základe Nájomná zml. a zmluva o budúc. zmluve o zriaden.vec.bremena č.190/2020/NZ/Chorvátsky Grob a Dodatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pozemkové spoločenstvo Chorvátsky Grob,poz.spol. | 30797195 | 163 256,40 € | 28.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1174/21 | stôl zámočnícky-25ks,stôl zámoč. s nadstavbou-12ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LINEA SK, spol. s. r. o. | 35716932 | 16 830,00 € | 28.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1168/21 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 1.7.2021 -31.8.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 60,00 € | 27.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1169/21 | Časový plán výstavby COVP-Rekonš.a invest.podpora COVP Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 2 940,00 € | 27.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1163/21 | STORNO-prečerp.limitu-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/08 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -11 982,00 € | 24.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1166/21 | DOBROPIS k f.č.B/1060/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -83,70 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1165/21 | nájom pozemkov-Bernolákovo- za obd.06.09.2021-05.09.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Starland Holding a.s. | 35683015 | 527,22 € | 24.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1167/21 | koučing | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 540,00 € | 24.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1162/21 | STORNO- faktúra nepatrí BSK-posteľ kovová s kov.roštom,matrac-25ks-Spojená škola,SNP 1074/30,Ivánka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LINEA SK, spol. s. r. o. | 35716932 | 6 324,00 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1164/21 | nájom pozemkov-Bernolákovo- za obd.06.09.2021-05.09.2024-diaľ-križovatka Triblavina | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VGP Park Bratislava | 48204757 | 36,36 € | 23.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1160/21 | vodné, stočné za obdobie 10.08.2021-09.09.2021 Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 649,48 € | 23.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1161/21 | Zborník, V2-1000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 2 525,76 € | 23.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| K/0124/21 | stĺpová prevod.vŕtačka-1ks,ohýbačka na segmen. na plech-1ks-SOŠ infor.tech.Hlinícka 1,Bratislava | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MIVASOFT spol.s.r.o. | 36289906 | 7 224,00 € | 23.09.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1153/21 | STORNO- prečerp.limitu-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/07 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -12 025,50 € | 22.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1152/21 | prenájom rohoží za obd. 16.08.2021 - 12.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 185,18 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1156/21 | softvér ecomail | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ECOMAIL.CZ, s.r.o. | 02762943 | 3 331,00 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1154/21 | uhradené v hotovosti-Balík na Cukrovú vatu,Balík na Popcorn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CORNiCO Company, s.r.o. | 35752271 | 232,67 € | 22.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1158/21 | uhradené platobnou kartou -kuracie žemle-15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIDE S.R.O. | 46106766 | 63,00 € | 22.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1155/21 | Deň európskej spolupráce(EC Day)-Zber odpadu-17.9.2021-odvoz a likvidácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DENOVA - príspevková organizácia | 17314054 | 492,00 € | 22.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1157/21 | geodetické služby-Čunovo,Patrónka,Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 3 095,00 € | 22.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| K/0121/21 | zameranie skutkového stavu NKP-Synagóga vo Svätom Jure | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 4 850,00 € | 22.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1159/21 | el.energia 09/2021-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 80,00 € | 22.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| K/0126/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.07.2021-31.08.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 54 583,25 € | 22.09.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0123/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.07.2021-31.08.2021-stavebné práce-dodatok č.1 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 13 677,83 € | 22.09.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0122/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.07.2021-31.08.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 356 204,34 € | 22.09.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1151/21 | STORNO-prečerp.limitu-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/08 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 11 982,00 € | 21.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1149/21 | za dodávku vody za obd.25.07.-24.08.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 13,37 € | 21.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1148/21 | za prezentáciu v odbornom periodiku MAGAZÍN MOBILITA-STROJE-TECHNOLÓGIA-EKOLÓGIA-3/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M.I.A s.r.o. | 36287075 | 1 500,00 € | 21.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra |