Faktúry
Počet záznamov: 23176
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1401/20 | STORNO nesprávna fakturácia-spotreba plynu za obd. 12/2020-Stará Vajnorská(budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 30.11.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| D/0166/20 | poistenie pre budovu združených dielní a MTV Ivánska cesta 21, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 2 740,25 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1402/20 | za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer-PHZ Futbal.ihrisko-Karola Adlera,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 197,64 € | 27.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1404/20 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 27.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1403/20 | za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer-COVP Polygrafická - Aktualizácia cien 2/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 285,48 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1405/20 | uhradené v hotovosti-publikácia-Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 73,00 € | 27.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0103/20 | COVP Ivánska cesta-Materiálno-tech.vybavenie-SOŠ Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | E S L, a.s. | CZ63473780 | 68 945,00 € | 27.11.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1400/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - podľa súpisu vykonaných prác za 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 117 684,46 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1399/20 | podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00-splátka za nájom poľ.pozemkov k 15.12.2020-za rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3 473,42 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1397/20 | vodné, stočné za obdobie 10.10.2020-09.1.2020 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 301,80 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| D/0165/20 | dodatok-poistné-MTV SOŠ Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 335,91 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1398/20 | vzdelávanie zamestnanca za mesiac októbert 2020-INTERACT Sekretariát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 100,00 € | 24.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1392/20 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za október 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1390/20 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 16 -19.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1389/20 | simultánne tlmočenie-slovenský-poľský jazyk-14.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO-TLMOCNIK s.r.o. | 36285111 | 318,60 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1391/20 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac október 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 23.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1396/20 | riešenie protipož.bezpečnosti-cesta III/1062 Blatné-intravilán obce Blatné smerom na Šenkvice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 720,00 € | 23.11.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1395/20 | STORNO- faktúra nespadá pod aktual.zmluv.vzťah-servis.prehliadka plyn.kotlov,PHP,pož.vodovodov, a roč.kontrola plyn. a tlak.zariadení-Bratislava,Pezinok,Malacky,za 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 3 744,55 € | 23.11.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1394/20 | výkon správy majetku 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 23.11.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1393/20 | automechanické práce a náhradné diely na mot. vozidlách v správe RCB za 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 23 141,88 € | 23.11.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1384/20 | laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19-8ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 478,40 € | 20.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1385/20 | za dodávku vody za obd.25.09.-24.10.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 13,08 € | 20.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| K/0100/20 | vypracovanie POD DDZ na stavbe Kaštieľ - Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ready For Call, spol. s r.o. | 36682080 | 360,00 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1386/20 | Mgr.Dagmar Kyseľová-kurz-Výkon kontroly vo verejnej správe-22.-23.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 46,86 € | 20.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1387/20 | Softvérový balík (škloská licencia ) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 4 168,56 € | 20.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0099/20 | STRATOS ŠIKMÁ SCHODIS.PLOŠINA SP-STRATOS-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 12 714,00 € | 20.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1388/20 | VYÚČTOVACIA-DOBROPIS-spotreba plynu za obd.01.01.2020-02.11.2020 -Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | -2 772,50 € | 20.11.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1382/20 | Úteky za slobodou-14.11.2020-zabez.streamu.kamery a strihu online | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tomáš Rybár - PYROGLOBAL | 40697339 | 150,00 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1383/20 | uhradené v hotovosti-taška JUMBO-20 bal.,taška 10kg-20bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 72,00 € | 19.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1379/20 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie-1.11.2020-8.11.2020 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za obd.1.11.2020--8.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 158,67 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |