Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0907/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - podľa súpisu vykonaných prác za 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 605 164,63 € | 24.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| K/0051/20 | DOBROPIS k f.č. K/0043/20-stavebné práce - Revitalizácia cesty III/1113 v Malackách pred nemocnicou za obd.november 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -38 521,34 € | 24.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| K/0052/20 | vypracovanie PD-most III/002032-002 Veľké Leváre-Závod,nové ozn.:oprava mosta 1100-002 na ceste III/1100 cez diaľnicu D2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 71 760,00 € | 24.07.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0049/20 | STORNO nie je objednávka-úpravy PD Synagógy v Senci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. | 36575283 | 780,00 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0900/20 | reklamná tabuľa-Vajnory Jurava II | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 153,60 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0903/20 | archívny a architekto.-historický prieskum objektu mikve v Senci-obnova NKP synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Zuzana Zvarová | 11802308 | 1 560,00 € | 23.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0899/20 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 760,40 € | 23.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0902/20 | vodné, stočné za obdobie 10.06.2020-09.07.2020 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 327,67 € | 23.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0901/20 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.04.2020-10.07.2020 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 636,35 € | 23.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| K/0050/20 | dopracovanie PD Kaštieľ a záhrada MOS v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. | 36575283 | 2 130,00 € | 23.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| K/0048/20 | úpravy PD Synagógy v Senci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | 2 850,00 € | 23.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| K/0047/20 | autorský dozor na stavbe-Synagóga Senec do 20.07.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | 1 800,00 € | 23.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| K/0046/20 | rozšírenie prostredia aplikácie iSPIN o druhý aplikačný serv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 294,40 € | 23.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0897/20 | prenájom rohoží za obd. 15.06.2020 - 12.07.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 132,00 € | 22.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0111/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Hlavná mesto SR Bratislava-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 117 159,47 € | 22.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0110/20 | koncesionárske poplatky 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 22.07.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0895/20 | STORNO-fak.má byť kapit.výdavok-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059(50212) Chorvátsky Grob-Čierna Voda-odsúhlasenie s dotknut.subjektami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Výskumný ústav vodného hospodárstva | 00156850 | -1 260,00 € | 21.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0898/20 | uhradené v hotovosti-mob.tel. Samsung Galaxy A41GB/64GB-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mobil online, s.r.o. | 44547722 | 226,99 € | 21.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0105/20 | preplatok na energiách-preplatok byt Jankolova ul.č.6,Bratislava -p. Galková za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vincencia Galková | 000000 | 202,83 € | 20.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0893/20 | za dodávku vody za obd.25.05.-24.06.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,47 € | 20.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0892/20 | spotreba plynu za obd. 08/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 20.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0106/20 | preddavková platba za odber tepla -08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 800,00 € | 20.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0894/20 | dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 5 946,68 € | 20.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0109/20 | el.energia 08/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 20.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0108/20 | el.energia 08/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 20.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0107/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 08/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 455,08 € | 20.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0896/20 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 700,69 € | 20.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0890/20 | paušálna mesačná platba za služby 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0887/20 | postrek proti komárom aplikáciou biologického prostriedku BTi - Záhorie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 7 416,00 € | 14.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0886/20 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 14.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra |