Faktúry
Počet záznamov: 25896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0305/22 | vodné Malinovo za obd. 18.02.2022 - 17.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 132,56 € | 25.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0304/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 758,70 € | 25.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0307/22 | ONLINE odborný seminár-24.3.2022-MS Excel 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 25.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0308/22 | uhradené kartou- vysokotlakový čistič HD 5/15 CY Plus+FR Classic-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 783,29 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0306/22 | odvoz a likvidácia infekčného odpadu- VC-štadión Slovan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 1 108,80 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0302/22 | ONLINE odborný seminár-24.3.2022-MS Excel 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 25.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0301/22 | ONLINE odborný seminár-24.3.2022-MS Excel 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 276,00 € | 25.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0300/22 | výrub drevín a kríkov s odvozom-NKP Kaštieľ s areálom Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 5 700,00 € | 24.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0047/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.02.2022-10.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 24.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0299/22 | remontáž systému-BL 201 LB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 42,00 € | 24.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0298/22 | servis zariadenia Pumpfix F,servis zariadenia ECOLIFT XL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 624,00 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0046/22 | koncesionárske poplatky 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 23.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0296/22 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.- 31.12.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -50,89 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0297/22 | uhradené kartou - kappa dosky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 174,00 € | 22.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0290/22 | STORNO-chybná fakturácia-Zimná arboristická konferencia-Systémová ochrana stromov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Český svaz ochrancú přírody Arboristická akademie | 04564227 | -138,00 € | 21.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0295/22 | ornitologický posudok v lokalite Bratislava- Čuňovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | watching.sk s. r. o. | 46300708 | 250,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0043/22 | rozvojový členský príspevok -Slovenský dom Centrope na rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Dom Centrope | 42168937 | 160 100,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0045/22 | daň z nehnuteľnosti na rok 2022 - mesto Malacky-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 10 861,70 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0044/22 | daň z nehnuteľnosti na rok 2022-Obec Plavecké Podhradie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 22,70 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0294/22 | tabuľky: štátny znak SK-100ks,ERB BSK-100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 3 995,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0292/22 | za dodávku vody za obd.25.01.2022.-24.02.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 16,07 € | 21.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0293/22 | v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2020/330/64-nájom poz.Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s ces.III/1059(5012)Chorvátsky Grob-Čierna Voda za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 464,09 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0291/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac február 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 21.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0046/22 | geodetické práce-SOŠ Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GEOsys s.r.o. | 35849894 | 960,00 € | 18.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0289/22 | licencie Adobe Creative Cloud for teams All Apps MP na 12 mesiacov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 984,40 € | 18.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0286/22 | uhradené v hotovosti-plast.fotorámček-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KARPEX BOHEMIA, s.r.o. | 25764411 | 88,88 € | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0288/22 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 104,85 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0045/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 15.12.2021-15.02.2022-dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 4 524,16 € | 17.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0044/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 15.12.2021-15.02.2022-dodatok č.2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 21 013,72 € | 17.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0043/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 15.12.2021-15.02.2022-dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 14 879,00 € | 17.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra |