Faktúry
Počet záznamov: 23176
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1502/20 | med kvetový 250g- 900ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dušan Dedinský - VČELÁRSTVO | 11665181 | 2 025,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0118/20 | Rekonštrukcia NKP Synagógy v Senci-projekt.dokumentácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Anna Šútovcová | 37811061 | 1 146,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1498/20 | vypracovanie realizačného projektu expozície židovského kultúrneho dedičstva BSK - PD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.arch. Filip Krump | 45929696 | 4 750,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0116/20 | stavebný dozor-Rekonštrukcia SOŠ Farského 9 alokované oracovisko Harmincova 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 726,66 € | 14.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0117/20 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd. 27.10.-07.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 111 835,33 € | 14.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1496/20 | prenájom vozidla-13.11.-30.11.2020-zimná údržba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 3 120,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1495/20 | prenájom vozidla-13.11.-30.11.2020-zimná údržba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 4 320,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1494/20 | prenájom vozidla-13.11.-30.11.2020-zimná údržba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 4 320,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1493/20 | prenájom vozidla-13.11.-30.11.2020-zimná údržba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 4 320,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1492/20 | prenájom vozidla-25.11.-30.11.2020-zimná údržba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 1 440,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1500/20 | Kreatívne pohľadnice - 1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Súčasť života s.r.o. | 53103963 | 2 500,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| D/0175/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy -november 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 309,10 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1490/20 | laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19-9ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 538,20 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1487/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-november 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 722,25 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1484/20 | seminár ONLINE-Zverejňovanie zmlúv,dohôd a dodatkov z pohľadu kontrolóra-26.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 234,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1485/20 | papierové nálepky-1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 114,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1488/20 | právne služby-11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 324,80 € | 11.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0112/20 | nákup pozemku-projekt VYSOMARCH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agneša Havířová, rod. Radovičová | 325910744 | 7 438,14 € | 11.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1489/20 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.11.2020-30.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 916,01 € | 11.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1486/20 | paušálna mesačná platba za služby 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0114/20 | nákup pozemku-projekt VYSOMARCH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Margita Šmelíková, rod. Klasová | 00000000 | 7 438,14 € | 11.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0113/20 | nákup pozemku-projekt VYSOMARCH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jánošík Ferdinand | 00000000 | 29 752,56 € | 11.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1491/20 | za dodávku tepelnej energie za obd.11/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 158,13 € | 11.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0115/20 | projektové práce MTB okruh zručnosti/MTB SkillsPark--projektová činnosť - stavebné povolenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A3A s.r.o | 35755466 | 12 408,00 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1497/20 | DOBROPIS-el.energia za 11/2020 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -83,01 € | 11.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1481/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 167,12 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1480/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 292,00 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1475/20 | el. energia 11/2020 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 702,53 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1473/20 | za odber tepla za obd.01.11.2020-30.11.2020 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 676,76 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1477/20 | spravodajský servis za november 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |