Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1005/20 | STORNO-predmet fakturácie nesúvisí zo zhodnotením majetku BSK v zmysle Nájomnej zmluvy-Deratizácia,dezinsekcia.likvid.hlodavcov-strediská-Malacky,Senec,Pezinok,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 380,00 € | 19.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1004/20 | na základe Nájomnej zmluvy-Automechanické(elektroserv.)-práce na motor.voz v správe RCB za júl 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 938,35 € | 19.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1003/20 | výkon správy majetku 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 19.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1002/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - podľa súpisu vykonaných prác za 07/2020-bežná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 235 205,51 € | 19.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1000/20 | úhrada poistného- majetok Úradu BSK -za obd. 01.09.2020-31.08.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8 778,76 € | 18.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0065/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanska cesta -umývací podlah.stroj so sedac.obsluhou-1ks,umývací podlah.stroj s kráč.obsluhou-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 7 440,00 € | 18.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0998/20 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 23,42 € | 17.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0997/20 | DOBROPIS-prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | -18,53 € | 17.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0999/20 | projekt Ecoregion SKAT- kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Strossle Slovakia a.s. | 50452371 | 480,00 € | 17.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0996/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 148,00 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0994/20 | DOBROPIS-za dodávku tepelnej energie za obd.07/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -87,40 € | 17.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0995/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta-pracovné regály -SOŠ Ivánska cesta-regál kovový-18ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 18 076,46 € | 17.08.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| K/0064/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta-pracovné regály -SOŠ Ivánska cesta-kovový regá-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 5 003,12 € | 17.08.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/0992/20 | uhradené v hotovosti-kapsule do kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nestlé Slovensko s.r.o. Divízia Nespresso | 31568211 | 21,11 € | 14.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0993/20 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -27,50 € | 14.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0115/20 | poplatok za KO III.Q.2020- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 870,97 € | 14.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| D/0116/20 | spotreba plynu za obd. 09/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 14.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| D/0118/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 12 086,45 € | 14.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0981/20 | STORNO nesprávna fakturácia-seminár ONLINE-Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou(financ. aj z eurofondov) a malých zákaziek od 1.1.2020-20.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | -126,00 € | 13.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0980/20 | Storno nesprávna fakturácia-seminár ONLINE-Všetko o zadávaní zákazieki s nízkou hodnotou(financ. aj z eurofondov) a malých zákaziek od 1.1.2020-20.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | -126,00 € | 13.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0991/20 | uhradené v hotovosti-CarpetPro Čistič kobercov RM-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 661,20 € | 13.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0989/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015 v k.ú. Báhoň za obd. 01.07.2020-30.09.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 13.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0983/20 | Storno nesprávna fakturácia-seminár ONLINE-Všetko o zadávaní zákazieki s nízkou hodnotou(financ. aj z eurofondov) a malých zákaziek od 1.1.2020-20.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 126,00 € | 13.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0982/20 | STORNO nesprávna fakturácia-seminár ONLINE-Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou(financ. aj z eurofondov) a malých zákaziek od 1.1.2020-20.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | -126,00 € | 13.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0990/20 | DOBROPIS k f.č. B/0843/20-Webinár-Nové pojmy VO+zelený a soc.aspekt vo VO-Mgr.Zuazana Hradská Lacková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | creatio eu, s.r.o. | 50242032 | -48,00 € | 13.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0974/20 | zrážkový úhrn za 07/2020-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 102,85 € | 12.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0986/20 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 29,28 € | 12.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0984/20 | vizitky-750ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 125,10 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0975/20 | elektrická energia-Stará Vajnorská-07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 768,30 € | 12.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0978/20 | spravodajský servis za júl 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra |